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采购控制程序 第 1 页 共3页
目的
通过对供方及产品的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。
范围
本程序适用于厂质量体系范围内对产品质量有影响的原料、燃料、材料、设备及备品备件、计量器具等采购管理。
职责
综合管理科负责采购的归口管理，实施对供方的评价和采购控制。
生产技术科负责提供原料产品标准，参与供方评价，实施原料的检验。
作业区参与相关供方的评价。
工作程序
采购品的分类及质量要求
采购品分类明细表
类别
类别
属性
品名
质量要求
对产品质量有重要影
甲类
响的原料。
钢卷、薄板、钢带、刚玉、碳化硅、
氮化硅等。
设备、委外检测
焦粉、绢云母、瓷土粉、沥青粉、蓝晶石、铝微粉等。
备品备件。
外协加工、委外检修。五金、劳防等材料。
满足标准要求
协议要求
乙类
对产品质量有一定影
响的原料、设备备件。
满足标准/协议要求
协议要求
丙类
除甲、乙类之外的采购
品
合格证
对供方的评价和选择
综合管理科应该根据采购品的类别和供方特点，明确对供方的控制方式，组织对供方进行评估并做好记录、通过评价选择合格供方。
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对供方评价的方式包括：
到供方考察、调查分析供方的业绩、服务及信誉等；b)向供方的其它用户调查；
c)收集第三方对供方产品的使用情况；d)样品检测/试用。
可根据采购品的类别选择上述一种或几种方式进行评价。
对评价合格的甲、乙采购供方，由综合管理科编制合格供方名录，经主管厂长批准执行，根据合格供方名录建立合格供方档案。
宝钢集团一钢公司为指定合格供方。
对供方的再评价
对列入合格供方名录的供方进行动态管理，每年至少进行一次对供方的再评价。
再评价的方式和内容：综合管理科召集有关部门的人员进行评
价。主要对合格供方名录中的供方的产品、服务满足规定要求的符合性进行评价。
经评价，其产品和服务出现较大波动的供方，要对其提出整改要求；对产品和服务确实无法满足要求的供方，从合格供方名录中清除。并将能满足规定性要求的新供方，纳入合格供方名录。
对指定合格供方达不到质量要求时，则要求采取纠正措施，待改进后方可继续供货。
采购实施
生产技术科根据各作业区对物资需求及库存情况编制物资采购
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计划报主管厂长批准后，由综合管理科实施，采购计划应明确采购物资的品名、规格/型号、质量要求、数量等。
综合管理科按采购计划和合格供方名录，与供方洽谈，由法人
代表授权的合同委托代理人签订正式采购合同，具体按《采购合同管理办法》和《采购管理制度》执行。
采购品的验证
由综合管理科负责对进厂设备、备件的验收，核实设备清单/图纸、尺寸的符合性及有关质量的证明资料，并做好资料的保存。
由生产技术科负责对进厂原料的检验，具体按《产品监视和测量控制程序》执行。
当在供方现场实施的采购品验收，应在采购合同协议中明确验证方式、双方责任和义务，并做好验证工作及验证记录。
采购品入库验收时，根据《物资管理制度》，出示质保书，保
管人员验收无误方可入库保管。
在质量验证和入库验收中发现不合格采购品时，按《不合格品控制程序》执行。
支持性文件
《产品监视和测量控制程序》
《不合格品控制程序》
《物资管理制度》
《采购合同管理办法》
《采购管理制度》
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记录与表格
供方评价记录、合格供方名录、物资采购计划、采购品验证记录
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