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仓储管理制度十篇

仓储管理制度十篇

仓储管理制度篇1

1、目的

为了规范收货流程操作，保证入库数量与采购数量的准确性，明确各部门验收流程中的职责范围，特拟定本制度。

2、适用范围

所有钢材的验收相关事项。

3、具体内容

3.1采购员将采购计划单复印一份给仓储部，以便仓储部做好货场规划、来货接收等准备工作；

3.2柳钢驻厂采购员在开单装货后，应第一时间通知仓储部装了几车货以及装车车号、品名、规格、材质、数量；以便仓储部做好安排卸货、验收入库等工作；

3.3货车到货场后，仓管员向货车司机索要送货单和钢材的质保书等资料。如运输司机无法提供送货单据，仓储部有权拒绝收货。

3.4仓管员依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行核对，再与采购员提供的到货情况进行核对。如有异议应马上上报部门主管或和相关人员联系进一步确认核对。

3.5发货员也依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。经过复核确认无误后，则可安排卸货。

3.6不同的材质、不同的规格应区分放置，禁止混放。

3.7来货是螺纹钢9米的或者是其他钢材在车上无法清点数量的，则可先安排卸货后再进行清点数量。

3.8卸货完成后，仓管员和发货员在来货清单上签字确认接收。

3.9货物到场后，仓储部也应第一时间告知营销部到货情况，包括到货规格、材质、数量等信息。

3.10营销部接到仓储部的到货信息后，若有安排整车出货的，可第一时间通知仓储部，哪车要整车出货不用卸，并开出销售意向单给仓储部，仓储部接到销售意向单后依据出货流程办理出货手续。

3.11收完货后，仓管员应及时的填写相关入库手续，并做好台账、系统账。

3.12入库各种单据资料仓管员应妥善保管，以备查阅。

4、本制度自发布之日起起施行，本制度最终解释权归仓储部。

仓储管理制度篇2

第一章总则

第一条为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。

第二章物资入库流程

第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。

第四条物资验收与抽检要求

（一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。

（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。

（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%—5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。

（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2—5倍给予折扣处理。

第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。

第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。

第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资，仓库保管员不可出具任何单据。

集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理

第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。

第九条缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求：

（一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账；

（二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库；

（三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试用期限进行试用后，由试用部门或工程部出具《设备验收记录表》，并经采购员或相关验质人员三方到场后办理缴库；

（四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门第一负责人签字的出库单缴库。

第三章物资出库流程

第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。

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