GJB9001C-2017质量管理体系要求程序文件.docVIP

作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任

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GJB9001C-2017质量管理体系要求程序文件

程序文件清单

序号

编号

名称

1

GIQM01-2020B

质量管理体系策划程序

2

GIQM02-2020B

组织环境与相关方要求管理程序

3

GIQM03-2020B

风险和机遇管理程序

4

GIQM04-2020B

变更控制程序

5

GIQM05-2020B

知识管理程序

6

GIQM06-2020B

文件控制程序

7

GIQM07-2020B

质量记录控制程序

8

GIQM08-2020B

质量职责

9

GIQM09-2020B

内外部沟通控制程序

10

GIQM10-2020B

人力资源管理程序

11

GIQM11-2020B

设施与工作环境管理程序

12

GIQM12-2020B

风险分析与评估控制程序

13

GIQM13-2020B

与顾客有关的过程控制程序

14

GIQM14-2020B

设计和开发过程控制程序

15

GIQM15-2020B

新产品试制控制程序

16

GIQM16-2020B

供方评估程序

17

GIQM17-2020B

采购及采购产品检验试验控制程序

18

GIQM18-2020B

生产过程控制程序

19

GIQM19-2020B

产品标识及可追溯性控制程序

20

GIQM20-2020B

顾客财产管理程序

21

GIQM21-2020B

产品防护控制程序

22

GIQM22-2020B

关键过程控制程序

23

GIQM23-2020B

监视和测量装置控制程序

24

GIQM24-2020B

技术状态管理程序

25

GIQM25-2020B

技术状态管理程序

26

GIQM26-2020B

内部审核程序

27

GIQM27-2020B

管理评审控制程序

28

GIQM28-2020B

不合格品控制程序

29

GIQM29-2020B

数据分析控制程序

30

GIQM30-2020B

纠正与预防措施实施程序

31

GIQM31-2020B

质量信息管理程序

32

GIQM32-2020B

诚信管理程序

质量管理体系策划程序

1目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2.范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3职责

3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构确定、职能部门职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4工作程序

4.1公司组织架构的建立和部门职能的确定

4.1.1为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立

4.2.1为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划

4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。

本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：

COP顾客导向的过程MP管理过程SP支持过程

C1

C2

C3

C4

S1

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×

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×

S2

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×

S3

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S4

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S5

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S6

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S7

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M1

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M2

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M3

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M4

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M5

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×

客户导向过程:(COP)

COP1：订单管理

COP2：产品设计过程

COP3：生产过程

COP4：顾客满意度

支持过程：(SP)

SP1：文件化信息

SP2：人力资源提供

SP3：设施设备管理

SP4:采购及供应商管理

SP5：监测和测量资源控制

SP6：检验过程

SP7：不合格控制

管理过程：(MP)

MP1：体系策划

MP2：管理评审

MP3：内部审核

MP4：数据分析

MP5：持续改进

4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。（见附件四）

4.3.3本公司质量