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华为公司物料报废管理制度
一、目的
为了规范华为技术有限公司(以下简称华为公司)物料报废行
为,及时、正确地对报废物料进行确认,避免产生误报废现象。
二、适用范围
适用于华为公司范围内生产类物料、实验类物料、资产类物料
(含办公电子设备、测试仪器、工装、工具等)、行政类物料等。
三、报废原则
3.1统一性原则
物料报废统一归口管理,物料报废相关流程及标准由待处理品
中心统一维护管理。
3.2有限性原则
物料报废途径仅限于直接报废和评审报废,其它报废途径一律
为无效报废。
四、操作程序
4.1直接报废
1)报废依据
直接报废标准分为公司级直接报废标准与部门级直接报废标
准。
Ⅰ、公司级直接报废标准——在华为公司范围内适用。
《华为公司物料直接报废标准》
Ⅱ、部门级直接报废标准——相关业务部门专用。
《办事处物料直接报废标准》——适用于国内办事处;
《海外物料直接报废标准》——适用于海外代表处;
《实验环境物料直接报废标准》——适用于研发、中试。
2)报废程序
各业务部门可根据相关直接报废标准,对符合标准的物料申请
直接报废,经过相应权签人审核、批准后(审批权限参见各相应流程),
将实物及信息退待处理品中心废品库(国内办事处、海外办事处、驻
外研究所可依照相应流程对实物当地报废处理)。
《华为公司本部物料直接报废流程》——适用于华为公司本部
各业务部门;
《办事处物料直接报废处理流程》——适用于国内办事处;
《海外物料直接报废处理流程》——适用于海外代表处;
《逆向物料直接报废操作指导书》——适用于待处理品中心。
4.2评审报废
1)报废依据
经会签后的评审结论
2)评审程序
待处理品中心或业务部门根据《逆向物料综合评审指导书》组
织技术、需求和成本评审,根据《逆向物料综合评审标准》下评审结
论,对评审结论为“报废”的物料入待处理品中心废品库。
五、报废标准、流程管理
5.1报废标准维护
1)定期维护
各报废标准由待处理品中心负责组织维护,相关业务部门会
签生效,维护周期为六个月。
2)不定期维护
各业务部门对于报废标准中未涉及到而实际需要报废的,可
向待处理品中心提出申请,待处理品中心评估后组织对现有标准进行
升级,经相关部门会签后生效。
待处理品中心在审计过程中发现的报废标准问题,组织对现
有标准进行升级,经相关部门会签后生效。
5.2新增流程
各业务部门在制定流程过程中,凡涉及到报废行为,须经待处
理品中心会签方可生效。
六、监控审计
6.1流程审计
1)待处理品中心将每年度组织至少一次对各报废流程进行审
计;
2)各业务部门可根据实际情况提出申请,由待处理品中心进行
流程审计。
6.2专项审计
1)各业务部门以电话、邮件等方式反馈异常报废信息,由待处
理品中心组织调查或审计。
异常报废信息包括但不限于以下几种情况:
不符合报废标准、未按报废流程操作的报废行为;
未经权限人批准或未经评审会签的报废行为;
在规定的清退周期内未及时清理造成的报废延迟。
2)待处理品中心按照《报废专项审计调查立项标准》(订待处
理函2000【040号】)对符合标准(报废金额超过10万元)的报废进
行审计。
3)待处理品中心对造成实际经济损失的误报废行为进行立项审
计。
6.3升级审计
根据《报废专项审计调查立项标准》对符合升级审计标准(报
废金额超过50万元)的报废,由公司审计部和待处理品中心进行联合
审计。
七、处罚规定
7.1误报废处理
1)因个人原因造成的误报废,处罚如下:
误报废但未造成实际经济损失的,通报批评;
误报废且造成实际经济损失的,实际经济损失<=10万元,对直接
责任人报公司人力资源部进行降薪一级处理;
误报废且造成实际经济损失的,10万元<实际经济损失<=50
万元,对直接责任人报公司人力资源部进行降薪二级处理;
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