双重预防体系持续改进管理制度.pdfVIP

受控编号：

xx有限公司

风险分级管控、隐患排查治理

持续改进管理制度

编制：

审核：

批准：

xxxxxx:xxxxxx

批准日期：年月日实施日期年月日

1、目的：

为了验证公司的风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的

体系文件、制度的作业指导书的符合性、充分性和有效性，确保风险分

级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的持续有效正常运行，提升安

全管理绩效，特制定本制度。

2、适用范围：

适用于公司风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的评

审和持续改进管理工作。

3、依据：

3.1企业安全生产风险分级管控体系实施指南

3.2企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南

4、管理职责：

4.1总经理负责风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的评审。

4.2分管安全副经理负责向总经理报告风险分级管控、隐患排查治理“双

重预防体系”的运行情况，并协助做好年度评审。

4.3安环部负责风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的运行

情况进行汇总，并提交年度评审会议。

4.4安环部负责收集、汇总各单位风险分级管控、隐患排查治理“双重

预防体系”的运行情况，向总经理提供年度评审输入信息，编制年度评

审输出文件，并对输出的整改问题进行跟踪、验证。

4.5各单位负责提供各单位风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体

系”的运行情况，提供年度评审资料，并根据评审输出制定纠正措施实

施。

5、评审内容及要求：

5.1年度评审的组织及频次：

5.1.1风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的年度评审以会

议形式组织和开展。

5.1.2总经理主持风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的年

度评审会，公司副职、各单位负责人参加评审会议。

5.1.3风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的评审每年组织

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一次，两次年度评审时间间隔不应超过个月。

5.1.4当组织机构、生产流程、风险分级管控、隐患排查治理“双重预

防体系”的标准发生重大变化时可酌情增加评审。

5.评审准备：

5.2.1安环部编制年度评审计划。包括：评审时间、评审地点、评审方

式、评审参加人员、评审目的、评审输入内容等。

5.2.2评审计划由分管副经理审核，总经理批准执行。

5.2.3各单位风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的评审输

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入资料必须在会议前天报安环部，由安环部进行汇总整理。

5.3评审输入内容：

5.3.1组织机构的适宜性，包括机构、岗位、人员和其他资源的配置情

况。

5.3.2风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的需要改进或变

更的范围及其他内容。

5.3.3风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”在运行过程中出

现的问题及解决建议和意见。

5.3.4上次评审结论的处理情况。

5.3.5风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的自评情况。

5.3.6风险分级管控、隐患排查治理“双重预防体系”的更新情况。

公司应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范

围开展风险分析，及时更新风险信息:

——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危

险源的评价；

——组织机构发生重大调整；

——补充新辨识出的危险源评价；

——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

5.3.7其他未完成的工作。

5.3.8资源要求。

5.4评审实施：

5.4.1评审会议