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月份 12月 上期留抵 无留抵 本期
应交税额 425,678.62 本期留抵 无留抵 1月
序号 票号 销项 595,722.12 票号 进项 222,963.86 2月
价税合计 不含税收入 销项税 价税合计 不含税金额 进项税 3月
1872,300.00 771,946.90 100,353.10230,000.00 203,539.82 26,460.18 4月
2855,400.00 756,991.15 98,408.85230,000.00 203,539.82 26,460.18 5月
3497,700.00 440,442.48 57,257.52115,000.00 101,769.91 13,230.09 6月
4406,900.00 360,088.50 46,811.50115,637.60 102,334.16 13,303.44 7月
5675,200.00 597,522.12 77,677.88100,728.00 89,139.82 11,588.18 8月
61,048,700.00 928,053.10 120,646.9085,500.00 75,663.72 9,836.28 9月
7619,200.00 547,964.60 71,235.40293,990.20 260,168.32 33,821.88 10月
8202,800.00 179,469.03 23,330.9776,753.60 67,923.54 8,830.06 11月
9 0 230,461.00 203,947.79 26,513.21 12月
10 0 230,000.00 203,539.82 26,460.18
11 0 230,000.00 203,539.82 26,460.18
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
合计 5,178,200.00 4,582,477.88 595,722.12 0 1,938,070.40 1,715,106.54 222,963.86
测算税负调整表
序号 平均行业税负率(手动填写) 不含税收入 销项税额(税率为13%) 进项税额 无留抵税额(手动填写) 实际缴纳税额 实际税负率(%) 达到平均税负所需进项税额 所需进项税 备注
1 3% 4582477.88 595722.12 222963.86 372758.26 8.13% 458247.79 235283.93 1.若J33-F33﹥0,则表明缺少进项;2.若J33-F33﹤0,说明多认证了进项税,这时需要按照J33的数据认证进项税(认证的数据在J33数据左右即可);3.若J33-F33=0,说明认证的进项税等于J33的数据。
合计 4582477.88 595,722.12 222,963.86
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