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生产型企业取证后的监督审核准备的资料清单
一、管理部门
1.近1年内的环境监测报告(原件+复印件1份),说明:环评是备
案类别,则不需要;
2.安全评价报告、职业卫生评价报告、防雷检测报告;
3.人员花名册(按部门分配人员,写明各部门人数;
4.特种操作人员资质(如电工、焊工、叉车工、行车工等)、公司安
全负责人任命书或培训证书(原件+复印件1份);
5.如有食堂,请提供食堂人员健康证(原件+复印件1份);
6.社保缴费证明(或票据)、意外险保单或缴费证明(或票据);
7.生产人员职业健康体检报告(注意若涉及到焊接、热处理等特殊
工种作业人员,不是普通体检报告,是职业病体检报告)(原件+
复印件1份);
8.公司营业执照复印件、厂区平面图、厂区地理位置截图;
9.员工劳动合同(不同部门抽3-5份);
10.10、外包物流公司的资质(营业执照、道路运输许可证),如没有
请忽略此项;
11.水电费缴费票据(近3个月);
12.劳保用品、应急药品发放领用记录;(不同月份抽3份)
13.公司与员工签署的安全协议或告知书;(3份)
14.公司日常安全环保检查记录(近1年内不同月份抽3个)。
15.公司安全会议记录(近1年内不同月份抽3个)。
16.劳保用品、应急药品采购记录或票据(近1年内)。
17.与危废处理单位签订的合同、危废处理单位的资质(营业执照、
危废处理资质);危废转移记录。如没有危废请忽略此项。
18.公司名下办公、运输车辆的驾驶证、行驶证、保险单。
二、管理层/管理者代表
1、政府部门、当地安全环保部门监督检查记录、隐患整改记录。
(含疫情期间检查记录)
三、生产部门
1.生产设备清单、监视和测量设备清单、特种设备清单、环保设备
清单;
2.生产工艺流程图;
3.近一年内生产计划、生产图纸、生产工序过程记录、成品检验记
录、出厂合格证或检验报告,其中成品检验记录(近1年内不同
月份3份,原件+复印件3份);
4.监视和测量设备的有效检定报告(如游标卡尺、千分尺、深度尺
等,与监视和测量清单一致,原件+复印件1份);
5.叉车、行车及其他特种设备的备案证明、年检报告;空压机(压
力表、安全阀)的检定报告(原件+复印件1份);
6.生产设备保养、维修记录(不同月份抽3份);
7.废铁屑/废屑纸处置记录;
8.产品的第三方检验报告(公司送检或客户送检),如没有请忽略此
项。
9.如生产过程中使用气瓶(如乙炔、二氧化碳、甲烷、氩气等),气
瓶需有防倾倒装置;提供气瓶供方的营业执照、化学品经营许可
证、购买气瓶的记录。
四、其余部门(如:购/销部门)
1.近一年内购产品(主要原材料)进货检验记录、主要原材料供方
(或客户)提供的合格证明(近一年内的,需覆盖所需的主要原
辅料);
2.原材料或采购件的第三方检验报告(公司送检或客户送检,原件
+复印件1份)),如没有请忽略此项。
3.主要原辅材料的供方资质(营业执照、工业产品生产许可证,需
覆盖生产所需的主要原辅料);
4.产品销售合同(近1年内,不同月份每类产品提供1-3份);
5.产品的送货单/客户接收确认证据(原件+复印件1份)(注:
近1年内,有客户签字的,不同月份每类产品提供2-3份);
6.外包运输公司(物流公司)的运输协议、运输公司营业执照、道
路运输许可证,如没有请忽略此项。
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