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文件使用类型:
文件参与人:
项目
人员
姓名/职位
署名/日期
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审核人
同意人
该文件分发到以下部门办公室:
序号
部门名称
序号
部门名称
行政人事部
2
财务部
企业外派及出差补助标准暂行措施
目录
目标
范围及定义
3.异地短期出差
4.职员外派费用补助标准
5.职员外驻费用补助标准
6.交通相关说明
7.住宿相关说明
8.补助、交通相关说明
10.差旅费报销注意事项
11.附则
企业外派及出差补助标准暂行措施
1.目标:为了适应企业发展需求,确保企业驻外人员、出差人员在外基础工作生活需要,规范企业管理,现制订本暂行措施。
2.适应范围及定义:
2.1本措施适适用于企业委派长久驻外人员及短期出差人员。
2.2短期出差:时间二十日以内;外派:时间二十日以上六十日以内;外驻:时间在六十日以上至六个月;长久:时间六个月以上。在当地招聘人员及职员因个人原因提出调动不属此范围。
时间
杂费补助
住房补助
备注
短期出差
在一个地域停留二十日以内
按等级区域,80至120元/日
按等级区域,160至350元/日
详看细则或表格
外派
在一个地域停留二十日以上六十日以内
按等级区域,600至1000元/月
按等级区域,80至175元/日
详看细则或表格
外驻
在一个地域停留六十日以上,六个月以内
按不一样区域
租房居住
详看细则或表格
长久
六个月以上
同薪资标准
同薪资标准
参考薪资标准
2.3区域分三档:
A城市四个:北京、上海、广州、深圳
B城市七个:天津、武汉、成全部、沈阳、杭州、南京、重庆。
C城市多个:其它省会或地级城市。
3.异地短期出差:
3.1异地短期出差费用标准:
项目
等级
火车
轮船
飞机
A类区域
B类区域
C类区域
住宿
补助
住宿
补助
住宿
补助
副总经理
硬席/硬卧
二等舱
经济舱
350
120
300
100
240
80
部门经理
硬席/硬卧
三等舱
经济舱
300
120
250
100
200
80
通常职员
硬席/硬卧
三等舱
经济舱
250
120
200
100
160
80
3.2差旅费包含出差人员住宿费、交通费、伙食(生活)补助费、公杂费(具体包含邮电传真费、订票费、打包费、购办公用具、国外公交费、国外必需小费等)等,本制度适适用于企业全部部门人员出差费用实施标准。
4.职员外派费用补助标准:
职务等级
外派补助
住房补助/天
市内交通、误餐、通讯及杂费等
A区域
B区域
C区域
经理级
1000元/月
175
150
120
主管级
800元/月
150
125
100
通常职员
600元/月
120
100
80
5.职员外驻费用补助标准:
职务等级
外驻补助
租房补助/月
市内交通、误餐、通讯及杂费等
A区域
B区域
C区域
经理级
800元/月
800
600
500
主管级
600元/月
700
500
400
通常职员
400元/月
600
400
300
6.交通相关说明
6.1职员出差遇特殊情况,需乘坐高于其等级标准交通工具,须经总经理书面、口头同意方可行;如是口头同意,在报销时须经同意领导签字确定。
6.2职员出差要尽可能选择直达目标地交通工具,在起始地和目标地之间没有直达交通工具情况下,应选择最合理交通路线和工具,。
6.3职员出差时如和比自己职务高人员一同出差,经总经理同意可享受职务高人员乘坐交通工具标准,若有舱位不一样,仍有舱位区分。
6.4机场建设费、保险费(限一张票只能有一份保险)等可实报实销。
7.住宿相关说明
7.1出差人员和企业领导同行时,因工作需要,经总经理或以上领导同意,须和同行领导同住一家宾馆,其住宿费按该宾馆一般标准间标准报销。
7.2住宿费必需列明住宿天数、单价、附有企业名称正式住宿发票,对单价、住宿日期等项目内容不全、手续不完备、有涂改现象单据,一律不予报销。
7.3外派、外驻人员在某一地分企业工作,如分企业有宿舍尽可能住企业宿舍,如分企业无集体宿舍,则按上表住房标准凭票报销或补助(如住企业宿舍,则不再报销租房补助)。如职员个人原因造成租金超标准,超额部分由职员个人负担。
8.补助、交通相关说明
8.1机场到市区交通费凭交通工具车票实报实销。如遇航班时间较早或较晚情况,机场仍有接送机场大巴,标准上应乘坐公共交通工具。如遇特殊情况乘坐出租车,需提交专题说明。
8.2因工作需要必需发生公杂费(公杂费包含订票费、托运费、寄存费),凭有效原始票据实报实销(同时提交填写收寄单等)。
8.3出差人员应提前安排好经济合理出差行程,可请行政人事部行政人员帮助预订往返交通票,并尽可能事先预订目标
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