城投公司审计整改任务清单整改进展报告.docx

城投公司审计整改任务清单整改进展报告

城投公司审计整改任务清单整改进展报告

依据《中华人民共和国审计法》规定，在202X

依据《中华人民共和国审计法》规定，在202X年1月X日至202X年4

月

月X日期间，X审计X对XXX同志20XX年X月至20XX年X月任XXX城

市建设投资集团〔

市建设投资集团〔以下简称“城投集团”〕董事长兼总经理期间的经

济责任履行状况进展了审计

济责任履行状况进展了审计。依据XXX审计报告〔XXX〔2023〕2号〕，我

单位对

单位对审计整改任务清单提出的问题逐项进展争论并整改，现将整改状况公告

如下：

如下：

一、思想行动齐抓共管，对标对说明确整改内容

城投集团高度重视、恳切承受X审计X的审计反响意见，深刻生疏整改工作的重要性和紧迫性，坚持以上率下，成立审计整改工作领导小组，全员参与，切实将思想和行动统一到XX的部署要求上来，明确各项整改工作牵头领导、责任科室和责任人，快速、坚决、全面推动整改，逐条争论审计反响问题、剖析缘由、深刻反思。对15项具体问题，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，细化整改措施、明确整改时限、跟进整改进度，确保各项问题整改到位。20XX年6月份以来，城投集团召开班子〔扩大〕会议1次，全体干部职工大会

2次，审计整改专题会议1次,专题部署、争论和推动审计[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅猎取,内审网注]反响问题整改落实工作。

严格依据《整改方案》的时间表和问题清单抓好各项任务落实，建立整改工作台账，实行动态治理、台账推动、对账销号的方法严格落实整改。对确实整改到位的问题，完成一项销号一项；对没有整改到位的问题，责成限时办结，确保件件有着落、事事有回音。在本次审计整改工作中，共计提示谈话5人，批判

教育11人，责令书面检查1人，建立完善制度7项。清退工程质保金67.5775

万元；收缴违规支出费用，挽回经济损失11993元。二、坚持贯彻问题导向，不折不扣落实整改事项

〔一〕工程治理方面问题

关于“三个工程工程先发包，后补办招标竞价程序”问题的整改。

①2023年7月9日投资开发部与工程治理部召开专题学习会，会上分管领导作了批判与自我批判，并要求投资开发部与工程治理部职工严格执行招标竞价程序，强化警示教育，杜绝此类问题再次发生；

②2023年7月9日，经分管领导组织相关人员核实，XXX河道XX工程为消防队迁建工程工程的周边河道迁改配套市政根底设施工程，为确保消防队迁建工程整体进度不滞后，经公司争论打算，由消防队迁建工程的监理单位XX工程建设治理连续担当XX河道XX工程的监理单位，在施工的同时补办相关竞价程序；XXXX改造提升工程为2023年X级、X级民生工程，XX领导较为重视，要求在期限内形成汇报材料并上报，时间紧任务重，经公司争论打算，为尽快完成设计，消灭先行确定设计单位开展设计工作，后补办招标竞价程序的状况；XX2023年春节花卉种植工程时限性较强，时间紧任务重，为准时完成花卉种植，经公司争论打算，打算先确定施工单位，后补办招标竞价程序。针对这3项问题反映出的部室人员对招标竞价制度学习不到位、制度意识不强的问题，分管领导于7月9日的专题会议上对相关科室人员进展批判教育；

③完善《XX城市建设投资集团工程招标治理制度〔试行〕》，要求科室人员严格执行、长期坚持，该项任务已于2023年7月完成。

关于“两个工程监理效劳业务未通过网上竞价发包”问题的整改。

①2023年7月9日投资开发部与工程治理部召开专题学习会，会上分管领导作了批判与自我批判，并要求投资开发部与工程治理部职工严格执行竞价程序，强化警示教育，杜绝此类问题再次发生；

②城投集团已于2023年7月9日组织工程治理部与投资开发部人员核实两个工程发包状况，经核实，涉及的工程均属于XX专题会议纪要[2023]50号《关于市政设施零星修理工程有关问题的专题会议纪要》中划定的零星工程，会议纪要明确要建立“集体验收和结算审核”制度，因市政设施零星损坏、缺失问题普遍存在突发性、时间地点分散性以及修理紧迫、工程量小、费用少等特点，对每个造价在1万元以内的市政设施零星修理工程，由X住建X负责开具修理联系单，县城发公司负责联系确定有资质的施工单位、指导和监视现场施工。今后城投集团将进一步加强对被发包单位的资格审查，标准执行工程发包程序；

③为标准招标流程，城投集团争论制定了《XX城市建设投资集团工程招标治理制度〔试行〕》，于7月21日正式行文，明确责任分工，切实守护好各自的“责任田”