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某股份

内部体系审核控制程序

1、目的

验证现行质量办理体系规定要求和实施要求的符合性，以及体

系运行的持续有效性，并为体系的改进及办理评审提供依据。

2、范围

适用于公司内部质量体系运行情况的审核，凡涉及公司全部质

量活动和公司与质量体系有关的所有部分，均适用本程序。

3、职责

3．1总裁批准年度质量审核方案和内部质量审核陈述

3．2办理者代表：编制年度审核方案、批准审核实施方案。指定审

核组

长，确定审核成员，成立内审小组。

3．3审核组：负责编制并执行审核实施方案。提交审核陈述，跟踪

不合格项和纠正办法的实施。

3．4被审核部分：配合内审工作，并对审核中发现的不合格项制

定纠正办法并实施。

3．5质量办理部分负责内审资料和记录的保留。

4、工作流程附后()

5、工作程序

5．1审核筹办

5．1．1每年十月由办理者代表筹划编制“年度质量审核方案〞，

报总裁批准后实施。

5．1．2由办理者代表成立审核组，指定审核组长，审核成员并规

定其职责，审核人员应经认证咨询机构，培训测验合格前方

能承担审核工作。审核员不得审核本身的工作。

5．1．3由审核小组负责编制审核实施方案，报办理者代表批准后

实施。方案应包罗如下内容：

a〕审核目的、范围和依据

b)审核性质

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c)审核组成员

d)审核日程、日期

e)受审核部分及内容

5．1．4审核组应提前一周将审核实施方案以文字形式下达到受审

核部分。

5．1．5文件收集：包罗尺度、质量手册、程序文件、作业指导书，

及

国家的相关法律法规等。

5．1．6编写查抄表

审核组依据审核方案和收集的文件按部分编写查抄表

5．2审核实施

5．2．1初次会议

由审核组长介绍审核目的、范围、依据、步调及审核方法。

5．2．2现场审核

5．2．2．1审核方法

a)面谈

审核员依据查抄表与被审核部分负责人或者当事人面谈，其讲

话

内容可以作为证据，伴随人员的讲话不成作为证据。

b)查抄文件或记录

向被审核部分负责人或当事人索取相关文件或记录，查抄

记录的完事性、真实性和一致性。

c)现场查抄

查抄现场工作环境、员工操作尺度是否符合要求

5．2．2．2审核要求

a)详细记录客不雅证据

b)当场向被审核方提出不合格项

c)取得被审核方确认后，据此编写不合格陈述。

5．2．3编写不合格陈述

a)不合格事实陈述全面、清楚、准确地用文字表达出来。

b)被判不合格的理由

c)不合格程度和类型必需在陈述中表达清楚，不合格程度包罗严重

不合格和一般不合格。不合格类型是指：体系型、实施型和效果

型。

由审核组长主持召开末次会议，介绍审核成果，颁布发表审核结论。

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5．2．4末次会议

5．3纠正办法：

不合格陈述必需别离传达给被审核部分负责人，接到陈述后，部

分应在一周之内阐发研究不合格原因，制定纠正办法，明确完成日

期，并组织实施。

5．4跟踪验证

审核组必需对被审核部分采纳的纠正办法进行跟踪，验证其实施

效果，直至办法完全落实，消除不合格发生的原因为止。

5．5编写审核陈述

审核组编写内部体系审核陈述，并报总裁批准。内容包罗：

5．5．1