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ABC公司-IATF16949过程风险和机遇评估分析

6

COP06

顾客服务

顾客投诉未能有效解决

顾客满意度低，导致顾客丢失。

7

3

2

42

高风险

对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档

确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

相关文件：《顾客满意控制程序》

综合部

2017.8.25

有效

7

MP01

经营计划管理

和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。

4

1

3

12

一般风险

对竞争对手的调查分析应严谨细致。

加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业

顶尖水准。

总经理/

综合部

2017.8.25

有效

8

MP02

内部审核

审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。

审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。

5

2

3

30

对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。

对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。

相关文件：??1.《内部审核控制程序》2.《不合格及纠正措施控制程序》

各部门

2017.8.25

有效

9

MP03

持续改进过程

不合格识别不充分。

改善意识不到位。

人员不具备改善的能力。

5

2

2

20

高风险

明确不合格的范围。

.意识培训。

明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训

相关文件：《不合格及纠正措施控制程序》

各部门

2017.8.25

有效

10

MP04

组织环境及相关方管理过程

1.组织环境识别不齐全。

2.相关方要求识别不完整。

5

2

3

30

高风险

1.定期进行监视和评审。

2.采取以对策。

总经理

2017.8.25

有效

11

MP05

应对风险和机遇过程

1.风险识别不齐全。

2.风险没有制订相应的措施。

3.措施没有得到有效的实施。

4

3

3

36

高风险

制订风险对策

相关文件：《风险和机遇控制程序》

各部门

2017.8.25

有效

12

MP06

领导作用

领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺

未能配置足够的资源。

4

1

3

12

一般风险

1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。

2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。

相关文件：《管理手册》

总经理

2017.8.25

有效

13

MP07

管理评审

输入项目不全。

输出项目未能有效落实。

6

2

3

36

高风险

管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。

总经理确保每一项输入均得到评审。

输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。

每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。

相关文件：《管理评审控制程序》

总经理各部门

2017.8.25

有效

14

MP08

数据分析

数据信息不准确，导致分析的结论不合理。

5

2

3

30

高风险

要求用于数据分析的数据必须保持准确。

公司责成品技部负责对数据的真实性，实施监督和验证。

相关文件：《数据分析与评价控制程序》

各部门

2017.8.25

有效

15

MP09

质量管理体系策划

策划质量管理体系时，遗漏了要求。

策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。

5

2

3

30

高风险

策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。

?各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。

策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。

总经理各部门

2017.8.25

有效

16

MP10

信息交流

交流的对象不明确；

交流的方法不当；

交流未能保证最终结。

3

2

2

12

一般风险

建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。

配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。

必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。

相关文件：《沟通和信息交流控制程序》

综合部各部门

2017.8.25

有效

17

SP01

文件管理

需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。

失效文件投入使用，导致引发不良后果。

6

2

3

36

高风险

建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。

失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分

??相关文件：1.《文件控制程序》?2.《记录控制程序》

综合部/生技部

2017.8.25

有效

18

SP02

人力资源控制

人员不足。

能力不足

沟通不畅

5

4

2

40

高风险

采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等

相关文件