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附件2
附件2
中国建筑五局公司
房建项目商务实施计划书(参考文本)
(2022版)
项目名称:
技术总工:
商务经理:
项目经理:
编制时间:20年月日
目录
第一部分:项目概况………
第二部分:开源节流………
一、基本情况………
一、投标报价分析…
二、重点单项成本控制奖罚表…………
二、开源点策划……
三、相关方情况…
三、节流点策划……
四、编制依据………
四、列收原则……
五、主要资源投入…
五、成本编制原则…
六、招议标总计划…
第三部分:风险管控………
第四部分:项目成本策划表…
一、风险识别与防范………
二、“三同步”管理策划…
三、项目十大无效成本控制清单……………
第一部分项目概况
一、基本情况
序号
名称
内容
1
工程名称
2
工程地点
3
工程类型
□公建□工业建筑□住宅□其他
4
结构类型
□框架□框剪□框筒□筒中筒□装配式□钢结构
5
建筑面积
总建筑面积m2(若是群体工程则分栋描述)
(其中地下室面积m2)
6
栋数、层数与层高
地下层(层高m);地上个单体,地上层(层高m)、局部层
7
合同造价(万元)
暂定万元(其中土建造价暂定万元,机电造价暂定万元,精装修造价暂定万元……甲指分包暂定万元)
8
图纸主要指标(图算量)
部位
钢筋(kg/m2)
砼
(m3/m2)
砌体
(m3/m2)
模板系数
(m2/m2)
楼地面找平(m2/m2)
楼地面块料
(m2/m2)
内抹灰
(m2/m2)
外墙抹灰
(m2/m2)
外架投影面积
(m2/m2)
地下
地上
合计
(根据项目实际情况增减主要经济指标)
9
合同工期
日历天(说明合同开竣工时点与过程节点要求)(是否含大土方工程、桩基工程与二次装修工程,需备注说明)
10
实际
开工日期
(具体开工日期以总监下发开工令为准)
11
合同
承包范围
自行施工部分:
甲指分包部分:(比如大型土方、桩基、室内二次装修、电梯、消防、弱电等)
12
合同
计价标准
13
合同
付款条件
(付款节点、比例等,包括保修金退还约定)
14
投标
预期利润
%(暂估万元),其中含必实施创效金额万元。
15
商务
管理目标
目标效益率:¨A模式A=%,¨A+B模式A=%,B=%
分项成本控制目标:见重点单项成本控制奖罚表
二、重点单项成本控制奖罚表
序号
重点单项成本
控制目标
责任领导
直接责任人
超控制目标
奖罚(万元/人)
责任领导
直接责任人
1
参考示例1、钢筋创效率
XX%
每低于控制目标X%
XX万元
XX万元
2
参考示例2、砼节约率
XX%
每低于控制目标X%
XX万元
XX万元
3
参考示例3、临时设施摊销费占自施产值比
XX%
每高于控制目标X%
XX万元
XX万元
4
参考示例4、模板木枋平米指标
5
参考示例5、项目管理费/现场经费占比
……
……
……
……
……
……
注:重点单项成本及控制目标、奖罚标准由各单位根据项目实际情况设定,参考值为近期完工同类型的平均值,指标设定不超过10项为宜,作为责任考核奖罚的依据。
三、相关方情况(名称,合作情况,管控要求、审批权限等)
1、业主方:
2、监理方:
3、设计方:
4、驻场咨询方:
四、编制依据(根据项目实际情况进行描述)
《招标文件》、《投标测算资料》、《主合同》、《施工图》、《项目管理目标责任书》、《项目策划》、《施工组织设计》等。
五、主要资源投入(根据项目实际情况增减,主要包括人员、大型机械设备、周材、临设等)
资源投入
资源名称
管理人员
劳务
塔吊
人货电梯
输送泵
临建投入
模板
木枋
…
策划数
**人
**家共**人
**台
**台
**台
***万元
**㎡
**m(m3)
六、招议标总计划
序号
分项名称
预估标的额(万元)
计划招标单位数量
计划招标日期
计划进场日期
备注
一、劳务分包
1
2
…
二、专业分包
1
2
…
三、物资设备采购租赁
1
2
…
四、甲指分包
1
2
…
第二部分开源节流
一、投标报价分析(根据报价模式分析)
(一)
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