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安全检查发现问题整改计划表（丽江供电局）

序号

受检单位（部门）

检查单位(部门)及人员

检查时间

检查任务名称

发现问题

所属专业

所属环节

整改建议或要求

整改措施

整改责任单位（部门）及责任人

计划完成时间

核查验收单位（部门）及责任人

整改完成情况

是否完成整改

未能按期完成原因

1

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.4.1

35kV羊坪输变电工程

配电室内未设置安全通道

E

基建

按规定设置必要的安全通道

2

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.4.1

35kV羊坪输变电工程

施工作业票填写不规范，签字不齐，风险辨识不全。

E

基建

加强作业票的规范填写，认真开展作业风险辨识。

3

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.3.31

35kV羊坪输变电工程

施工用电存在较多问题，无漏电保护，用电设备无PE保护接地。

E

基建

规范施工用电管理

4

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.3.31

35kV羊坪输变电工程

作业人员持证工种与实际工作不符。电工未持证。

E

基建

根据实际工作持相应资格认证

5

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.3.31

35kV拉市输变电工程

施工作业票填写不规范，签字不齐，风险辨识不全。

E

基建

加强作业票的规范填写，认真开展作业风险辨识。

6

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.3.31

35kV拉市输变电工程

施工用电设备无PE保护接地。

E

基建

规范施工用电管理

7

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.3.31

35kV拉市输变电工程

脚手架上脚手板未满铺，仅铺了1/3。脚手架未经监理验收。

E

基建

脚手板应满铺，脚手架应经监理验收后才能投入使用。

8

丽江供电局

公司副总工付冠辉、基建部赵晓春、李学

2015.3.31

35kV拉市输变电工程

现场部分作业人员未持证上岗，持证工种与实际工作不符。

E

基建

按要求取得资格认定证书后进场施工。

9

丽江供电局

安监部冯霞、基建部冉启鹏

2015.4.1

丽江供电局城关供电所

安全学习记录针对性不强

S

安全管理

要求学习要有针对性，让员工通过学习牢固树立防人身事故意认识。

10

丽江供电局

安监部冯霞、基建部冉启鹏

2015.4.1

丽江供电局城关供电所

城关供电所办公环境杂乱存在火灾隐患

S

安全管理

安监部督促供电所立即清理仓库物资并且按应急管理相关要求组织预防火灾现场演练

说明：1．本表可转化成Excel或Word（纸张大小A3）文档填写，但填写的项目和顺序不能进行调整。“受检单位（部门）、检查单位（部门）及人员、检查时间、检查任务名称、发现问题、所属专业、所属环节、整改建议或要求”由检查人员负责填写，“整改措施、整改责任单位（部门）及责任人、计划完成时间、核查验收单位（部门）及责任人、整改完成情况、是否完成整改、未能按期完成原因”由整改责任单位（部门）负责填写；

2．受检单位（部门）：被检查的单位和部门、所队（分局）、项目部、班组等，如昆明供电局试验一所试验一班；

3．检查单位（部门）及人员：开展检查的单位、部门及人员；

4．检查时间：开展检查的日期；

5．检查任务名称：作业任务或检查项目的名称；

6．发现问题：由督查人员记录监督检查发现的问题（主要包括违章现象、安全隐患或其他不规范的问题等),并对发现问题的原因进行分析描述；

7．所属专业：发现问题所属专业，即安全管理、系统运行、设备运维、基建、营销、交通、消防、保卫、其他等；

8．所属环节：发现问题所属环节，即S（策划）、E（执行）、C（依从）和P（绩效）；

9．整改建议或要求：由检查人员针对发现的问题，提出相应整改建议或要求；

10.整改措施：由整改责任单位（部门）针对检查发现的问题和提出的整改建议或要求，结合本单位（部门）实际工作制定、列举具体整改措施；

11．整改责任单位（部门）及责任人：负责整改任务的责任单位（部门）；

12．计划完成时间：完成整改工作的日期；

13．核查验收单位（部门）及责任人：对整改工作进行监督、核查、验收的单位（部门）及人员；

14．整改完成情况：简要描述整改工作开展情况；

15．是否完成整改：根据整改工作进度填写“是或否”；

16．未能按期完成原因：未能按计划时间完成整改工作的原因。