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内审和管理评审要点
一、管理体系内部审核
1.1管理体系内部审核要点
1.1.1内审的目的
审核管理体系的符合性、有效性
为改进管理体系创造机会
有助于外部审核
1.1.2内审的性质
“质量管理工作大检查”
1.1.3内审的时机和频次
一般一年两次,至少一次;外审前应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户
重大投诉时应追加审核。
1.1.4内审的依据
认可准则
管理体系文件
国家法律法规、行政管理文件
合同、协议等
1.1.5内审的范围
全要素、全部门、全区域。但可分次进行,每年覆盖一遍。
1.1.6内审的职责
质量主管负责策划和组织实施
评审组长负责制定审核计划
内审员具体执行审核计划
1.1.7内审的结果
发现不符合并出具不符合报告
形成审核报告
留下审核过程和情况的记录
提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况
1.1.8内审的步骤
审核准备→审核实施→编制审核报告→制定和实施纠正措施→跟
踪验证
1.2管理体系内部审核的准备
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1.2.1编制审核计划
例×××实验室年第一次内审计划
审核目的:审核管理体系的符合性、有效性;为改进管理体系创造机会;迎接外审。
审核范围:全部管理体系要素,本实验室所有部门及全体人员。
审核依据:①评审准则②本实验室管理体系文件③有关法律法规
审核组成员:葛×(组长)、刘×(体系组),傅×、李×(技术组)
审核日期年2月15日至17日
审核日程:(见下表)
日程安排(按部门审核)
日
时间第一组(葛、刘)第二组(傅、李)
期
9:00-9:30首次会议
部门:办公室部门:检测一、二室
要素:质量方针、目标,组织要素:检测标准规范,能力分析,
9:30-12:00
机构,公正性,保密性,人员设备维护、标识。各安排一项全过
2
职责、权限。程试验及监督活动
月
15部门:办公室部门:检测一、二室
要素:管理体系文件,文件控
日要素:环境监控及记录,检测质量
13:30-16:00制,
控制、试验室隔离和进入控制,内
内审及管理评审,纠正和预防
务管理,设备检定/校准,运行检查
措施。
16:00-17:00审核组内部会议
部门:检测
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