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一体化管理体系管理办法

第一章总则

第一条为完善管理体制，健全运行机制，提高工作效率，

满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求，实现持续改进和

不断优化，提高企业整体管理水平，结合矿管理实际，特制定本

办法。

第二条本办法所称一体化管理体系具体包括质量管理体

系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等三部分内容。

第三条一体化管理体系遵循PDCA循环，以质量管理八

项原则为指导方针，兼顾职业健康安全和环境影响，不断提高企

业竞争力。

第四条本办法适用于矿属各单位。

第二章管理机构及职责

第五条为保证一体化管理体系管理工作的全面推行和顺

利实施，现成立一体化管理体系管理领导组。

组长：矿长党总支书记

常务副组长：总工程师

副组长：后勤副矿长安全副矿长

主要职责：

1.负责审定一体化管理体系管理办法；

2.负责体系管理过程中重大事项的决策，协调解决存在的问

题；

3.总工程师负责一体化管理体系总体工作，具体负责质量管

理体系管理工作；后勤副矿长负责环境管理体系管理工作；安全

副矿长负责职业健康安全管理体系管理工作。

第六条领导组下设一体化管理体系管理办公室，办公室设

在综合办公室。

主任：综合办公室负责人

成员：基建后勤科、安全监察科等相关单位负责人

（一）综合办公室职责：

1.负责一体化管理体系日常管理工作；

2.负责质量管理体系的策划、建立和实施工作；

3.负责体系内审员的管理工作。

（二）基建后勤科负责环境管理体系的策划、建立和实施工

作。

（三）安全监察科负责职业健康安全管理体系的策划、建立

和实施工作。

（四）各相关单位负责本单位所属范围内管理体系的日常管

理和实施工作。

第三章管理内容

第七条每年年初，由综合办公室牵头组织安全监察科、基

建后勤科对全年审核工作做出安排，并编制年度审核方案。每季

度由综合办公室牵头组织开展一次一体化内部审核（以下简称内

审），审核覆盖范围为全矿各单位。

（一）季度审核前，综合办公室按照年度审核方案要求制定

审核计划，明确审核目的、准则、方式以及审核组成员和审核日

程安排等内容。

（二）内审员根据审核计划中的分工安排及审核要素，提前

编制内审检查记录表。

（三）受审核单位根据审核计划的安排，认真做好受审核前

的准备工作。

第八条内审实施的主要内容包括首次会议的召开、现场审

核、末次会议的召开等。

（一）审核正式开始前，审核组长根据需要主持召开首次会

议，安排审核工作。

（二）现场审核可以通过面谈、现场观察、文件评审等方式

检查受审核单位管理体系的运行情况。当发现潜在问题的线索时，

可作延伸审核。

（三）现场审核结束后，由审核组组长根据需要主持召开末

次会议，报告审核过程和审核结果。

第九条现场审核结束后牵头组织单位要组织内审员召开

内部会议，就审核情况进行沟通交流，确定审核结果，开具《不

符合项报告单》。

（一）综合办公室根据审核情况要及时编制审核报告，经体

系管理领导组批准后下发至各受审核单位。

（二）受审核单位接到《不符合项报告单》后，要组织有关

人员分析原因，制定切实有效的纠正/预防措施并组织实施。因

特殊原因，在规定期限内不能制定并实施纠正/预防措施的，要

提出延期申请，经分管矿领导审核后报综合办公室。

（三）综合办公室要牵头组织内审员对纠正/预防措施的完

成情况及有效性进行跟踪了解。

第十条当出现方针目标需要改变、组织机构进行重大调整、

发生重大质量、环境、安全事故等情况时，由综合办公室组织管

理评审。