内审表格新版.doc

表一：

内审检查表

受审部门

审核员

年月日

质量标准条款

审核内容方法

记录

评价

表二：

不符合报告

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

审核标准

不符合事实陈述：

受审核部门代表确认：日期：

不符合类型：严重 一般

因素分析：

受审核部门：日期：

纠正措施：

受审核部门：日期：

对纠正措施的评审及效果验证：

审核员：日期：

表三：

内审报告

审核目的

审核范围

审核依据

手审核部门

审核日期

审核组长

审核员

审核过程综述：

不合格项记录分析：

对质量管理体系的评价：

纠正措施规定及审核报告分发对象：

审核组长

年月日

审核

年月日

批准

年月日

表四：

年度内审计划表（集中式）

审核目的

审核标准

审核准则

审核组

第一组：组长成员

第二组：组长成员

第三组：组长成员

审核项目及要点

时间

负责人

协助人

备注

表五：

内审计划表

审核目的：

审核范围

审核依据：

制表人：

制定日期：

批准人：

批准日期：

审核时间

审核内容

第一组

第二组

第三组

备注

月

日

月

日

审核组组长：审核组成员：

表六：

不符合项分布表

部门

部门

标准规定

标准规定

合计

严重项

总项数

合

计

严重项

总项数

编制：日期;

审核：日期：

表七：

管理评审告知单

评审会议时间：

评审会议地点：

主持：

参与人员：

评审内容要点：

编制：审核：批准：日期：

表八：

管理评审报告

评审会议时间、地点：

评审目的：

参与评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：

编制

审核

批准

日期