变更管理制度流程、变更管理记录、风险分析、评价.docx

精心整理

精心整理

宜兴市迈克化工有限公司安全标准化

宜兴市迈克化工有限公司安全标准化

编号：MKHG/AQ—3.6

标题

变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价

变更管理制度

1总则

为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。

变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

2变更管理的要求

变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。

对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。

将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。

对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。

3变更的类型及主管部门

变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：

序 主管

变更类型 备注

号 部门

工艺、技术变更，主要包括：

新建、改建、扩建项目引起的

① 生产

技术变更

设备

② 原料介质变更

科

③ 工艺流程及操作条件的重大

新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管

变更

⑤ 操作规程的变更

⑥ 工艺参数的变更

公用工程的水、电、气、风的

⑦

变更等

设备设施的变更，主要包括：

① 设备设施的更新改造

② 安全设施的变更安全附件的变更

生产设备科

安全健康防护设施的变更 安全科

保卫科

消防设施的变更 (消防队)

电气方面的安全保护装置

生产设备科

监视和测量设施的变更 保卫科

更换与原设备不同的设备或

③

配件

④ 设备材料代用变更

⑤ 临时的电气设备等

生产设备科

管理变更，主要包括：

① 法律法规和标准的变更

② 人员的变更

③ 管理机构的较大变更

综合管理部综合管理部

有关安全健康的由安全科负责

④

④

管理职责的变更

⑤

安全标准化管理的变更等

安全科

4

其它变更

变更管理的分级

按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：公司级和车间级。分级标准如下：

变更

序号 公司级 车间级类型

工艺、

①与其他岗位有关联的变更

②导致原工艺、技术发生根本性变化

除厂级标准以

1 技术变 外的其它工

的变更③需要其他单位协同才能完

更

成的变更

①涉及重要设备(重要设备的界定参设备设 见企业管理文件《重要设备安全管理

2

施变更 制度》)的变更

②安全设施的变更

艺、技术变更

除厂级标准以外的其它设备设施变更

管理变

3

更

①法律、法规、标准和企业规章制度 ①单位内部管的变更 理规定的变更

②管理机构、管理职责的变更 ②单位内部人

③中及干部及以上人员的变更 员调整、职责

④人员跨二级单位间调动 变更

5变更程序

变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。

变更审批

公司级变更的审批

⑴《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。

⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

⑶变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

车间级变更的审批

⑴《变更申请/验收表》填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，

确定是否进行变更。

⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

⑶变更实施：变更批准后，单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

变更的验收

公司级变更的验收

⑴变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

⑵变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

⑶变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。

车间级变更的验收

⑴变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间