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莱阳新奥公司

2023年市场开发3/1计划

(提案第一版）

负责人：冯伟程

撰写人：马德刚

撰写时间：2023年11月10日

目录

TOC\o1-2\h\z第一部分：2023-2023年3年营销战略 1

一、市场发展趋势预测 1

二、提高业绩的关键措施 8

三、三年的财务指标预测 11

四、人员及资金配置计划 12

第二部分：2023年度市场开发计划 13

一、2023前3季度市场开发总结与年终业绩预测 13

二、2023提高市场开发业绩的具体举措 15

三、情景分析和2023度市场开发目的 18

四、人员及资金配置计划 20

第三部分：附件 21

一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 21

二、“2023年度经营计划”衡量工具 21

三、2023年月度SMART的差距补救行动计划 22

第一部分：2023-2023年3年营销战略

一、市场发展趋势预测

1.1城市的现状与未来发展定位城市概况

2023-2023年度营销规划报告

根据新奥集团发展战略和燃气控股公司总体部署，莱阳新奥燃气公司市场部对莱阳整个市场进行了较为具体的调研，以便配合做好“三年营销规划”以及明年市场开发计划，为下一步业务工作的开展打下良好的基础。

一、城市概况:

1.莱阳市地处胶东半岛的中心，属发展中的小型县级城市，交通较为便利，经济较周边县市比较发达。截止2023年终，全市总人口89.07万人,其中,城区人口25.59万（7.3万户）,城区非农业人口11.98万(3.4万户)。单位从业人数5.2万，占城区非农业人口的44%。城市经济状况2023年人均国民生产总值7900元，莱阳新奥到2023年末预计实现开发6500户,通气户数为2268户，天然气气化率3.1%。管道液化气安装5800多户，气化率7%，城区管道总气化率10.1%。近几年来，莱阳城市建设速度明显加快，各项城市功能设施逐步完善。积极发展以食品加工、建筑工程、房地产开发制造等为龙头的主导产业，不断提高人民的物质和文化生活水平。依据国家政策，市政府逐步设立了西部工业园区，东部食品工业园区和南部开发区。实行对外扩张和招商引资工作，但力度及优惠条件并不十分明显。目前投资环境相对较差，并尚未出台环保、能源等地方政策。有关部门对我们的支持力度方面还算是可以的。

2、民用户住宅：莱阳市区现有楼房32023户，平房41000多户，分别占总户数的44%和56%。楼房中除去管道用户12300户和破旧楼房6000户（使用在2023以上的三、四层）以外，尚有13700户的发展空间，对此后的市场开发将有相称大的困难，且目前天然气开发尚处在起步阶段。市区内在岗职工月平均收入600多元。天然气在莱阳还属于新生事物，目前多数人对天然气不太了解，对安装使用及收取建设费2600元/户不太认同。一是经济水平方面的因素；此外，观念守旧也是重要因素之一。因城区土地价格逐年上涨，市相关单位正在着手准备一些旧房的拆迁工作，新开工的楼房重要集中在市区周边及东部发展区域。

3、工福户

莱阳市共有生产加工公司1600余家，大部分集中在开发区和外部乡镇。经营较好的公司特别以食品加工为主，其中龙大集团是全国最大的速冻食品出口基地，曾与天府集团、吉龙集团同跻身于全国500强，鲁花是国内规模最大的高级花生油专业生产厂家。西部外向型工业园，目前已建成投产的项目有31家，在建项目有28家，未建项目有11家；东部食品工业园为新建园区，山东龙大公司集团有限公司、山东吉龙集团公司、烟台北海食品有限公司等为园区内重要公司，目前竣工投产项目有12家，在建项目有17家。

城市消耗能源重要以煤、电、液化气为主，年消耗煤总量约为25万吨，电年耗总量近4亿度，城区液化气年耗量2023多吨。根据实地调查，大部分公司目前重要以煤炭为重要生产能源，少部分用电。目前大部分公司的生产设备重要以燃煤锅炉为主，目前地方环保政策支持力度不大，单位为了减少生产成本，认为管道天然气建设费价格较高，这些单位当前没有发展意向。预计到2023年末工福户用气总量为800m3/日。2023能源改善重要定位在学校、医院及宾馆这类用户，同时尽也许抓住工业园中新发展单位的设备选用机会，推广管道天然气，发展部分生产用气。计划全年发展工福户1000m3/日；2023工福户发展，在继续改造某些效益较好的宾馆、学校等大灶的同时，加大力度发展生产加工性公司用户，重要是改造一些单位效益较好的公司的生产设备。计划发展1000m3/日；2023在抓住新开发公司的同时，重要是对几家规模较大、效益较好、锅炉吨位较少的食品生产加工公司进行设备改造。计划发展1500m3/日。即在未来的3年中计划共发展工福