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宁乡市供销合作社联合社

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

宁乡市供销合作社联合社为全额拨款参公事业单位，核定参公管理事业编制20人，截止2020年12月底实有在职正式在编20人；内设办公室、合作发展科、政工科、财计科、综治维稳科、新网工程办公室6个科室。主要职能有：1.宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，研究提出有关建议。2.负责对基层供销合作社的指导、协调、服务和教育培训，研究制定供销合作社的发展规划，推动供销合作社系统的改革和发展。3.负责系统内企业管理和协调工作；管理供销系统职工的档案，指导和监督系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益，维护系统大局稳定。4.根据市人民政府授权，组织指导开展农业产生资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。5.参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，指导推进农村合作经济组织发展，发展农民专业合作社、社区综合服务社，提高农民生产经营的市场化和组织化程度。6.加快发展供销合作社电子商务，构建农村现代流通网络体系，实现线上线下融合发展，为农民群众提供安全、便利、放心的消费环境。7.培育农产品市场，规范农村网点建设；坚持为农服务根本宗旨，做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收致富。8.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2020年度本单位的重点工作计划是：1.进一步完善基层组织体系；2.拓展为农服务功能；3.大力发展联合合作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年财政预算批复总额594.06万元，实际实现收入874.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入668.30万元，占总收入的76.40%；其他收入206.47万元，占总收入的23.60%。

2020年整体支出874.77万元，其中基本支出403.93万元，主要用于保障机关日常工作运转、人员工资、奖金、保险、公积金等；项目支出470.84万元，主要是用于推动供销社综合改革工作不断前进、死亡抚恤、优抚人员和军转干部各项费用等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

根据《会计法》、《预算法》等法律法规和省财政厅及长沙市财政局、宁乡市财政局有关财务规章的规定，制订了《宁乡市供销合作社联合社机关财务管理制度》、《宁乡市供销合作社联合社预算管理制度》等制度，明确了财务管理原则和要求、开支范围、经费审批权限及程序，经费预算管理等制度。

2020年度基本支出403.93万元，主要用于人员经费和公用经费，其中工资福利支出304.80万元、商品和服务支出41.23万元、对个人和家庭的补助57.90万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为3.37万元，其中公务接待费3.37万元，公车运行费用0万元,因公出国（境）费0万元。我单位一直本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并按照有关规定及时进行公开，接受监督，确保使用规范。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2020年我单位项目经费470.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入264.37万元，主要为供销社综合改革、改制、维稳、农资等项目经费211.82万元，养老保险退费经费2.33万元，伤残军人生活费和抚恤金45.06万元，军队转业干部安置经费0.44万元，春节困难群众慰问经费2.12万元，临时救助经费0.14万元，伤残军人物价补贴经费1.46万元；其他收入206.47万元，主要为军队转业干部安置经费17.00万元，八一慰问费经费13.90万元，医疗保险补助经费0.64万元，长沙市供销合作总社基层组织建设和大化肥淡季储备项目经费146.93万元，长沙市供销合作总社持续建设和新网工程项目经费28.00万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020年我单位项目支出470.84万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出264.37万元，主要为供销改革、改制、维护供销系统稳定、农资监管等过程中产生的各项办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务等商品和服务支出18.08万元，伤残军人生活费和抚恤金、解制职工慰问费等各项对个人和家庭补助支出68.14万元，办公设备购置等资本性支出0.36万元，供销改革项目对企业补助支出177.79万元；其他支出206.47万元，主要为军队转业干部安置、八一慰问费、医疗保险补助等对个人和家庭补助支出31.54万元，长沙市供销合作总社基层组织建设和大化肥淡季储备、长沙市供销合作总社持续建设和新网工程项目等对企业补助支出174.93万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据宁乡市政府