矿山排查表完整版.doc

金属非金属矿山公司安全“双控”排查表（通用部分）

序号

检查项目

检查内容

检查措施

检查成果

整治意见

1

党政同责

与否明确董事长、党组织书记、总经理对本公司安全生产工作的领导责任。

查看制度及运营记录

2

一岗双责

与否明确所有领导班子成员对分管范畴内安全生产工作承当相应职责。

查看制度及运营记录

与否对重要负责人和分管人员相应的安全生产职责进行了细化。

查看制度及运营记录

与否对各部门相应的安全生产职责进行了细化。

查看制度及运营记录

与否对各岗位相应的安全生产职责进行了细化。

查看制度及运营记录

3

领导机构

与否成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。

查看机构设立文献

4

管理力量

与否依法设立安全生产管理机构，配备注册安全工程师等专业安全管理人员。人员数量、资质与否符合法定规定。

查看机构设立文献和注安人员证书

5

安全报告

与否认期向董事会、业绩考核部门报告安全生产状况，并向社会公示。

查看报告，及公示记录

6

体系建设

与否组织编制了符合本单位实际、适应安全管理需要、满足各岗位需求的安全风险辨识和隐患排查清单。

查看制度及运营记录

与否明确需要排查和辨识的范畴、对象、事项、内容和频次。

查看制度及运营记录

与否绘制公司“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图和建立了隐患排查治理信息台账。（纸质档案台账或电子信息台账）

查看制度及运营记录

台账与否做到了安全隐患发现、整治、销号过程的全记录。

查看制度及运营记录

7

管理制度

安全管理制度与否健全规范，与否与公司实际相符。每项管理制度与否贯彻了重要执行和监管部门，与否按公司制度规定开展了工作。

查看守理制度和有关运营记录

8

操作规程

与否制定了各岗位安全操作规程，操作规程与否与公司实际相符合，与否明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容，内容与否做到了作业过程全覆盖。

查看所有生产岗位操作规程。对现场检查不少于10个岗位。

9

完善制度

与否建立安全检查制度；与否具体分类为专业检查、综合检查、平常检查、专项检查等四个方面。

查看制度和运营记录

10

平常检查

与否以制度方式明确了平常检查的内容，方式，措施，并实现闭环管理。

查看制度和运营记录

11

综合检查

与否由重要负责人牵头，组织有关部门开展了以贯彻“三项制度”和政府组织的安全生产大检查。

查看文献及贯彻记录

12

专业检查

各部门（例如：技术、防水、动力、设备等）与否按照本单位职责组织开展了专业检查。

查看检查记录

13

专项检查

与否在有关法律法规原则规范发生变化后及时进行专项检查。

根据座谈会理解公司变更变化状况，对于检查公司相应检查记录。

与否在组织机构发生大的调节后开展专项检查。

与否在公司作业条件、设备设施和工艺技术变化后及时开展专项检查。

与否在有关方进入和撤出后及时开展专项检查。

与否在发生事故后及时开展专项检查。

与否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。

与否在其她应当进行专项排查时组织开展。

14

隐患上报与公示

与否按照国家有关规定，定期分析隐患排查状况并上报给本地安全监管部门；与否对本单位职工公示隐患排查及整治状况。

查看报表和公示记录

15

其她

金属非金属矿山安全隐患排查表

一、金属非金属矿山有关资料

序号

检查项目

检查内容

检查措施

检查成果

整治意见

1

总体状况

矿山运营状态（生产、停产、基建、停建）。其中，生产或基建矿山与否单班入井30人以上。停产矿山与否严格贯彻了停产措施，安排专人进行值班值守和设备维修。

查现场，查入井记录文献

开采范畴应符合项目批准文献规定的开采范畴。采矿措施、开拓方式、开拓措施应与批复的安全设施设计一致，与否存在以掘代采、只剥不采等现象。

查设计文献、查图纸、现场抽查

地表设施及建（构）筑物应布置在开采错动界线之外，与错动界线的安全距离应符合设计规定。矿区、井筒保安矿柱的留设范畴与否与批复的安全设施设计一致。

查设计、查图纸、现场检查

矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高应高于本地历史最高洪水位1m以上。主水泵房、接力泵房的水泵型号及数量、排水管路、控制系统的设立与否与批复的安全设施设计一致。

查设计、查图纸、现场检查

罐笼提高设备型号、规格和数量，提高系统保护装置（涉及避免过卷、避免过速、过负荷和欠电压、限速、深度批示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置），定车装置（缠绕式提高），最大载重量或最大载人数量、严禁超载标记，安全制动系统、控制及视频监控系统应与否符合有关原则规定。

查阅设计、查图纸、现场检查

矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量与否与批复的安全设施设计一致。

查阅设计、查图纸、现场检查

通地表的安全出口、中段和分段的安全出口的位置、数量及设立应与批