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离任审计整改报告范文(通用篇)

离任审计整改报告

尊敬的各位领导：

根据《中华人民共和国审计法》和相关规定，本次离任审计小组对我单位的财务、经营管理、内部控制、决策实施等方面进行了全面审计，并对审计发现的问题进行了整改。现将整改情况向领导报告如下：

一、审计整改工作概况

我单位成立了专职的审计整改工作小组，负责统筹对审计问题进行整改。整改工作小组成员由各部门的主要负责人组成，人员结构合理、任务明确，形成了工作合力。

审计整改工作小组成立后，立即就审计问题进行了分类整理和分析，制定了整改任务和计划，并根据问题的重要性和紧急程度确定了整改的优先顺序。同时，对于一些重大问题，我们成立了专门的救治小组进行了针对性的整改工作。

整改过程中，本单位对凡涉及的问题和隐患都非常重视，日常工作中加强了内部控制，尤其是财务管理、采购管理、项目管理等方面的控制措施，不断加强组织人员的培训和学习，提高了全体员工的管理水平和业务能力。

二、审计整改情况汇总

根据审计发现的问题，我单位积极采取了以下措施进行整改和改进：

1.财务管理方面的整改

（1）建立健全会计核算制度和财务管理制度，明确各项财务管理职责和权限；

（2）加强财务预算编制和执行工作，确保财务资源的有效利用；

（3）完善收入、支出、资产等各项财务报表的编制和报送工作，提高财务报表的准确性和可比性；

（4）规范资金管理和账务管理，加强对资金流向和账务凭证的审核和监控。

2.采购管理方面的整改

（1）建立健全采购管理制度，规范采购流程和程序；

（2）加强对采购文件的审批和监督，确保采购行为的合规性和公正性；

（3）加强对供应商的管理，建立供应商信用评价机制，避免不合格供应商的参与；

（4）加强对采购资金的管理，确保采购费用的合理性和经济性。

3.项目管理方面的整改

（1）建立完善项目管理制度，明确项目管理的职责和权限；

（2）加强对项目的规划和设计，确保项目的合理性和可行性；

（3）加强对项目实施过程的管理，确保项目按时按质完成；

（4）加强对项目经费的管理，确保项目资金使用的合规性和效益性。

4.内部控制方面的整改

（1）修订和完善内部控制制度，明确各个环节的控制要求；

（2）加强对内部控制的监控和评估，及时发现和纠正问题；

（3）加强对业务流程的规范和管理，确保各项业务的顺利进行；

（4）加强对人员行为的管理和监督，避免内部失职、渎职等行为的发生。

三、整改效果评估

经过一段时间的整改工作，我单位在财务管理、采购管理、项目管理和内部控制等方面取得了明显的改进和进步。具体表现为：

1.财务管理方面，财务报告的编制更加准确和及时，财务预算的管理更加规范，资金的使用更加严格和合理。

2.采购管理方面，采购流程和程序更加规范和透明，供应商的管理更加合规和公正，采购费用的使用更加经济和合理。

3.项目管理方面，项目的规划和设计更加科学和合理，项目的实施进度得到了有效的控制，项目资金的使用更加合规和有效。

4.内部控制方面，内部控制制度的修订和完善更加完善和科学，内部控制的监控和评估更加全面和及时，业务流程的规范和管理更加严格和有效，人员行为的管理和监督取得了明显的成效。

以上就是我单位审计整改的情况汇总和效果评估的情况报告，希望上级领导对我们的整改工作进行评估和指导，并给予进一步的整改意见。我们将一如既往地加强内部管理，提高工作水平，确保公共财产和资源的安全和有效利用。

特此报告。

单位名称：XXX

日期：XXXX年XX月XX日