质检室质量技术记录表格一览.docVIP

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附件一

中国石油化工股份有限企业

销售企业油品质检室工作规范

质量技术登记表格汇编

二○一○年十二月

目录

L-JL001…………………质检室一览表

L-JL002…………………人员职责分工一览表

L-JL003…………………受控文献台帐

L-JL004…………………文献、档案处理记录

L-JL005…………………卷内文献目录

L-JL006…………………经评价供应品及服务供应方一览表

L-JL007…………………供应品采购申请

L-JL008…………………设备购置申请

L-JL009…………………供应品接受登记表

L-JL010…………………设备、计量器具检定/校准登记表

L-JL011…………………原则物质一览表

L-JL012…………………化学试剂保管领用登记表

L-JL013…………………不符合项/问题登记表

L-JL014…………………不符合项汇报

L-JL015…………………防止措施登记表

L-JL016…………………质量和技术登记表格一览表

L-JL017…………………管理体系内部审核年度实计划

L-JL018…………………内部审核核查表

L-JL019…………………内部审核汇报

L-JL020…………………跟踪审核汇报

L-JL021…………………管理评审计划

L-JL022…………………管理评审汇报

L-JL023…………………年度人员培训计划

L-JL024…………………授权书

L-JL025…………………人员培训签到表

L-JL026…………………人员培训登记表

L-JL027…………………外来人员登记表

L-JL028…………………环境条件登记表

L-JL029…………………经确认旳产品原则和措施原则一览表

L-JL030…………………措施/项目确认登记表

L-JL031…………………设备验收登记表

L-JL032…………………仪器设备一览表

L-JL033…………………设备使用登记表

L-JL034…………………设备有效期间核查登记表

L-JL035…………………设备脱离直接控制返回后检查登记表

L-JL036…………………设备维护计划

L-JL037…………………设备维护登记表

L-JL038…………………设备维修登记表

L-JL039…………………设备降级、报废申请表

L-JL040…………………原则物质期间核查登记表

L-JL041…………………中国石化销售企业油品抽样单

L-JL042…………………检测项目告知单L-JL043…………………样品盲码编号登记表

L-JL044…………………样品流转登记表

L-JL045…………………年度质量保证计划

L-JL046…………………质量保证评审登记表

L-JL047…………………检查汇报发送登记表

L-JL048…………………车用汽油质量检查汇报

L-JL049…………………车用乙醇汽油质量检查汇报

L-JL050…………………柴油质量检查汇报

L-JL051…………………车用柴油质量检查汇报

L-JL052…………………煤油、溶剂油类质量检查汇报

L-JL053…………………润滑油(脂)质量检查汇报

L-JL054…………………中国石化销售企业油品质量检查汇总表

L-JL

L-JL001

质检室一览表

序号

所在地区

所在油库

上级部门

配置级别1)

人数

人员

检查项目数

备注

填写阐明:1)省级中心填写A,区域中心填写A-,其他地市质检室按照《质量管理措施》规定,到达B级配置旳填写B,达不到旳填写C。

填写人:日期:

L-JL

L-JL002

人员职责分工一览表

中心/质检室

序号

姓名

性别

年龄

文化

程度

职务/职称

所学专业

岗位

工作内容/检测项目

备注

填写人:

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