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附件一
中国石油化工股份有限企业
销售企业油品质检室工作规范
质量技术登记表格汇编
二○一○年十二月
目录
L-JL001…………………质检室一览表
L-JL002…………………人员职责分工一览表
L-JL003…………………受控文献台帐
L-JL004…………………文献、档案处理记录
L-JL005…………………卷内文献目录
L-JL006…………………经评价供应品及服务供应方一览表
L-JL007…………………供应品采购申请
L-JL008…………………设备购置申请
L-JL009…………………供应品接受登记表
L-JL010…………………设备、计量器具检定/校准登记表
L-JL011…………………原则物质一览表
L-JL012…………………化学试剂保管领用登记表
L-JL013…………………不符合项/问题登记表
L-JL014…………………不符合项汇报
L-JL015…………………防止措施登记表
L-JL016…………………质量和技术登记表格一览表
L-JL017…………………管理体系内部审核年度实计划
L-JL018…………………内部审核核查表
L-JL019…………………内部审核汇报
L-JL020…………………跟踪审核汇报
L-JL021…………………管理评审计划
L-JL022…………………管理评审汇报
L-JL023…………………年度人员培训计划
L-JL024…………………授权书
L-JL025…………………人员培训签到表
L-JL026…………………人员培训登记表
L-JL027…………………外来人员登记表
L-JL028…………………环境条件登记表
L-JL029…………………经确认旳产品原则和措施原则一览表
L-JL030…………………措施/项目确认登记表
L-JL031…………………设备验收登记表
L-JL032…………………仪器设备一览表
L-JL033…………………设备使用登记表
L-JL034…………………设备有效期间核查登记表
L-JL035…………………设备脱离直接控制返回后检查登记表
L-JL036…………………设备维护计划
L-JL037…………………设备维护登记表
L-JL038…………………设备维修登记表
L-JL039…………………设备降级、报废申请表
L-JL040…………………原则物质期间核查登记表
L-JL041…………………中国石化销售企业油品抽样单
L-JL042…………………检测项目告知单L-JL043…………………样品盲码编号登记表
L-JL044…………………样品流转登记表
L-JL045…………………年度质量保证计划
L-JL046…………………质量保证评审登记表
L-JL047…………………检查汇报发送登记表
L-JL048…………………车用汽油质量检查汇报
L-JL049…………………车用乙醇汽油质量检查汇报
L-JL050…………………柴油质量检查汇报
L-JL051…………………车用柴油质量检查汇报
L-JL052…………………煤油、溶剂油类质量检查汇报
L-JL053…………………润滑油（脂）质量检查汇报
L-JL054…………………中国石化销售企业油品质量检查汇总表
L-JL
L-JL001
质检室一览表
省
序号
所在地区
所在油库
上级部门
配置级别1）
人数
人员
检查项目数
备注
填写阐明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照《质量管理措施》规定，到达B级配置旳填写B，达不到旳填写C。
填写人：日期：
L-JL
L-JL002
人员职责分工一览表
中心/质检室
序号
姓名
性别
年龄
文化
程度
职务/职称
所学专业
岗位
工作内容/检测项目
备注
填写人：
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