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文献（资料）档案目录Q质-01
序号
编号
名称
存档日期
备注
文献（资料）发放记录Q质-02
名称：编号：
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注
文献（资料）更改单Q质-03
更改文
件号
文献名称
提出
单位
更改单编号
序号
更改因素及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式
责任
签字
日期
相关单位会签
提出人员
单位
姓名
日期
备注
标准检查
审核
批准
更改员
文献（资料）更改登记表Q质-04
序号
更改单
编号
更改文献名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
（换版换页划改）
文献借阅（复制）登记表Q质-05
序号
文献名称
借阅/复制
时间
借阅/复制人员
审批
收回日期
备注
质量信息（反馈回复）登记Q质-06
序号
反馈信息编号
日期
重要内容
回复
日期
重要内容
备注
质量信息反馈单Q质-07
发往单位
产品名称
编号
发出日期
规格
接受人
信息
内容
建议
与
要求
发出单位
编制
单位负责人
质量信息解决回复单Q质-08
发往单位
产品名称
原信息编号
发出日期
规格
接受人
解决回复意见：
承办单位
日期
单位负责人
日期
承办人
文献（资料）接受记录Q质-09
序号
发文单位
名称及编号
份数
接受人
接受时间
收回
备注
受控文献清单Q质-10
序号
文献名称
文献编号
版本号
生效日期
批准人
备注
Q质-11
年第次内部审核算施计划
年月日
Q质-11-1
起止时间
年月日年月日
审核目的、范围：
审核依据的标准和文献：
初次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q质-11-2
审核组成员名单
序号
姓名
工作单位
组别
序号
姓名
工作单位
组别
说明：
Q质-11-3
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见：
年月日
管理者代表意见：
年月日
Q质-12
年第次内部审核检查表
受审核单位：共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员
审核小组组长
Q质-12-1
年第次内部审核检查表
受审核单位：共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
Q质-13
内部审核不符合报告
受审核单位
检查时间
不符合事实的描述：
不符合条款：
不符合性质：一般□严重□纠正措施预计完毕时间：
审核员：单位负责人：
因素分析：
纠正和纠正措施：
单位负责人：年月日
纠正和纠正措施完毕情况：
单位负责人：年月日
跟踪验证：
审核员：年月日
注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增长份数。
Q质-14
年第次内部审核报告
质量（）字——
年月
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