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原辅材料储运管理准则QG/TZN12.01-A-2023
□总则
第一条为使本公司原辅材料的运送、缴库、保管、发放等事务流程有所遵循,特制定本准则。
第二条仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,保证安全,收发迅速,面向生产,服务周到,减少费用,加速资金周转。
第三条仓库设立要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
第四条原辅材料的交运。原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运送,负责送到公司仓库,费用由供方承担。特殊情况下需公司办理运送事宜时,需经采购公司经理批准方能执行。
□物资验收入库
第一条凡是由供应部提出申请购买到货的物资,均由仓库组织验收。
(一)验收方法:A、一方面核对物资名称、型号、规格、数量是否与协议相符。B、大型设备等物资部门由供应部门告知使用部门,与仓库一起开箱验收。C、保管员要将协议书、质量验收单、装箱单、图纸等核对清楚,并一一入帐。缺少部分,立即向生产厂索取。D、对主机所带的附件和配件,保管员在帐上记载清楚,并保管好。设备的质量由生产、技术部门负责验收。E、进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检查者分开储存,并规划“待验区”加以区分,收料后,收料人员应将每日收料品汇总填入“进货日报表”。
(二)数量验收应按不同的计量方法进行。
(三)质量验收:A、生产原料,由保管员告知质检人员,按规定取样分析验收。B、设备、配件等按有关规定验收。C、有疑难问题及时找生产、技术部门进行鉴定。D、小件物品要做到合格证、外观要完好无损,有条件的可个别抽查实用检查。
第二条待收料验收前准备事项
仓库管理员在接到采购部门的转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,先入待验区,并于交货前安排好库位以利收料作业。
第三条收料
(一)材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量及送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”、办理收料。
(二)如发现所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时告知采购解决,并告知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门规定收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。
(三)对于验收时有质量问题的,应开立“索赔解决单”呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理。
(四)对于交货数量超过“订货量”部分应予退回,如属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%(含)以下,由收料员在《原料验收进货表》备注栏注明超交数量,并告知采购人员。超过其标准须经请购部门主管(科长含)批准后,始得收料。
(五)对于交货数量未达订购量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)批准,可免补交,短交如需补足时,应告知采购部门联络供应商解决。
第四条物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的规定签字。
第五条物资入库,应先入待验区,未经检查合格不准进入货位,更不准投入使用。
第六条材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,入库单各栏应填写清楚,
第七条不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,不合格品混入生产,保管员应负失职的责任。
第八条验收中发现的问题,要及时告知上级和经办人解决。
第九条物资到库,没有供货协议、入库凭证、计划员或采购员告知以及相应资料的,不准拆装验收,可作为待查物资,临时保管。
第十条在验收中如保管员认为物资的质量、规格、型号等有问题时,可会同其别人员共同验收、分析,做出鉴定。
第十一条物资进库后,及时建卡,所有到货品资都应登记,具体填写料卡的存放地点、名称、规格、单位、单价、总金额,具体记录发货单位,发货站、器材名称、型号、规格、数量、凭证号码等有关数据。并签章后于12小时内,将“计划联”、“报销联”返回计划员。
第十二条整车进厂而又卸在库外的物资,保管员应去现场监卸在库外的物资,保管员应去现场监卸并当场验收。当天运不完的由保管员采用防雨、防晒措施,并负责看管。
第十三条铁路零担到货和临时采购的小批量物资应随时验收,36小时以内完毕。整车和大批量进行验收应在72小时内完毕。
□物资的储存保管
第一条库位规划与配置
(一)库位配置原则依下列规定:
1、
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