长庆石油API质量手册.docVIP

文献控制程序

CQQC/SJS-QP401-9001:2023

1目的

对与组织质量管理体系有关的文献进行控制，保证各相关环节使用文献为有效版本。

2范围

合用于与质量管理体系有关的文献控制。

3职责

3.1所长负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册。

3.3办公室负责相关文献的编制、发放和保管，并负责对现有体系文献进行定期评审。

3.4办公室负责与质量管理体系有关的文献的收集、整理和归档等。

4程序

4.1文献分类及保管

4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文献），由办公室备案保存。

4.1.2商检所第二级质量管理体系文献分为两类：

a.检务、检查以及相关部门运营质量管理体系的常用实行细则：涉及管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准、公司标准及作业指导书、检查规范、各类操作规程等）；部门质量记录文献等。由相关部门核和岗位自行保存并报办公室备案、存档；

b.其他质量文献：可以是针对特定项目或协议编制的质量计划、工作规划或其他标准、规范等。由检务室室保存、使用。

4.1.3商检所管理性文献，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文献，涉及与质量管理体系有关的政策法规文献、质量记录等，由办公室保存。

4.2文献编号

4.2.1质量管理体系文献的编号

a.质量手册：

CQQC/SJS-QM9001:2023

版本年号

质量管理英文缩写

“商检所”汉语拼音第一个字母大写

“长庆器材”汉语拼音第一个字母大写

b.程序文献

CQQC/SJS-QPXXX-9001:2023

标准版本年号

程序文献代号

标准章节号

“商检所”汉语拼音第一个字母大写

“长庆器材”汉语拼音第一个字母大写

C.作业指导书

CQQC/SJS-QRXXX-9000:2023

标准版本年号

作业指导书编号

作业指导书代号

“商检所”汉语拼音第一个字母大写

“长庆器材”汉语拼音第一个字母大写

d.质量记录：

SJS-XXX-XXX

记录编号

标准章节号

“商检所”汉语拼音第一个字母大写

e.检查报告:

地区/XXXX/物资分类/流水号/（RX）

复检号

自编流水号

物资分类

年份、月份

检查点

规定1.编码顺序和规定的字符数不得变动，否则视为不合格报告。

2.为便于查找和检索，从申报到取送样、初检、检查报告使用相同编号。

4.3文献的编写、审核、批准、发放

文献发布前应得到批准，以保证文献是充足的和适宜的：

a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报所长批准发布，由办公室负责登记、发放；

b.应保证文献在使用场合得到合用版本，文献的发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。

4.4文献的受控状态

文献分为受控、非受控、作废留用、作废四类。

a.凡与质量体系运营紧密相关的文献应受控，由各部门按规定执行，所有受