业务流程管理制度说明.pdf

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公司文件编号：

密级：公开

盘点业务流程管理制度

自营店日期：

（非计算机部分）

共5页，第1页

TO:各部门FM：总经办

RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）

存货盘点之要旨：

1)存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是公司资产及负债查核的一部分。

2)存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估

扮演重要的角色,库存准确更是定量铺货的首要前提。

3)存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。

4)据公司实际情况暂定于：直营店和商场每季度盘点一次。

5)由财务部制定盘点计划,由运营部进行人员安排.

二、盘点人员组成

总负责人:公司指派的人员

盘点人员：门店所有参加盘点人员,公司各部门

监督人员：财务部

技术责任人：数据

总负责人检查商品整理情况

1.检查卖场盘点前的准备工作；

2.监督盘点培训；

3.监督商品扫码；

4.检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况；

5.检查盘点前是否停止收货；

6.监督、检查现场盘点；

7.监督盘点表的录入；

8.制定奖惩措施并追踪、落实；

注：所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，并明确其工作内容与参加培训的时间。

盘点时间

卖场盘点在当晚闭场后进行（不可提前闭店）。

拟定人：部门经理审核：

校对人：签发人：

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抄送：

公司文件编号：

盘点业务流程管理制度密级：公开

自营店

（非计算机部分）日期：

共5页，第2页

TO:各部门FM：总经办

RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）

三.盘点前的培训

日期时间地点人员讲师内容

盘点5天前门店自行安门店所有参加店长或指盘点流程及注意事项

完成排盘点人员定人员

盘点流程

①制定盘点计划

②准备：审核业务单据，暂停出入库，综合日结

③生成盘点任务

④手工点货

⑤录入或导入盘点数据

⑥查询盘点汇总报表，盘点差异报表

⑦查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误是补录或修改盘点单

否

否

⑧盘点差异处理

⑨关闭盘