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检查科2023年度内审工作计划表
审核月份
条款号/要素名称
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十二月
4组织规定
4.1
组织
√
4.2
管理体系
√
4.3
文献控制
√
4.4
规定、标书和协议的评审
√
4.5
检测/校准的分包(本条款不合用)
4.6
服务和供应品的采购
√
4.7
服务客户
√
4.8
投诉
√
4.9
不符合检测/校准工作的控制
√
4.10
改善
√
4.11
纠正措施
√
4.12
防止措施
√
4.13
记录的控制
√
4.14
内部审核
√
4.15
管理评审
√
5技术规定
5.1
总则
√
5.2
人员
√
5.3
设施和环境条件
√
5.4
检测/校准方法及方法的确认
√
5.5
设备
√
5.6
测量溯源性
√
5.7
抽样
√
5.8
检测/校准物品的处置
√
5.9
检测/校准结果质量的保证
√
5.10
结果报告
√
编制:质量主管:田光春2023-1-25
检测中心2023年度第1次管理体系内审实行计划表
控制编号:SHJH-G023NO:2023-01
审核目的和
审核规定
根据认可准则内审的原则和中心实验室2023年度的内审计划,为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运营的符合性、有效性和连续性,根据本年度审核计划安排,经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2023年第1次内审安排在3月1至3日,时间3天。本次审核要保证独立性和系统性,要注重审核效果。
审核范围
?检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和实验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与贯彻等所有检测活动业务覆盖领域。
审核重点
质量职责、管理体系文献的有效性、检查、实验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、实验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。
审核依据
审核准则
1.《实验室认可准则》CNAS-CL01:2023(idtISO/IEC17025:2023)
2.《实验室和检查机构内部审核指南》(CNAS-GL12:2023)
3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》(CNAS-CL10:2023)
4.质量手册、程序文献及相关的作业指导书等体系文献;
5.申请认可的检测项目明细表。
审核时间
2023年3月1日~3月3日
审核方式
审核采用询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观测检测、实验、检定/校准的活动过程等方式。
准备文献责任分工
负责人:岳XX(质量负责人)参与人员:王XX戴XX(技术负责人)李XX胡XX?
1.准备内审检查表(岳XX)
2.《实验室认可准则》CNAS-CL01:2023(idtISO/IEC17025:2023)(岳XX)
3.《实验室内部审核指南》(CNAS-GL12:2023)(岳XX)
《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》(CNAS-CL10:2023)(戴XX)
4.质量手册、程序文献及相关的作业指导书等体系文献;(戴XX)
5.申请认可的检测项目明细(中文)(戴XX)?
6.准备《内审不符合报告》若干份(李XX)
7.准备《纠正/防止措施规定告知单》若干份(李XX)
审核人员
审核组长:岳XX
内审员:王XX戴XX李XX胡XX
审核内容:
第1部分:审核管理规定
第2部分:审核技术规定
审核日程及要素条款
审核工作内容
3月1日
8:30~9:00
(岳XX主持)
初次会议:
中心实验室会议室召开审核组全体成员的初次会议,涉及中心实验室最高管理者、质量主管、技术主管、内审员、技术支持以及受审方代表参与。
会议目的及内容:
学习文献,统一结识,遵循认可准则一年内审不少于一次的原则,为验证管理体系运营的符合性、有效性和连续性,根据本年度审核计划安排,开展为期三天的体系审核。本次审核要保证独立性和系统性,认真开展好本次内部管理体系审核工作。会议签到和会议记录。
9:00~12:00
4.14.24.3.1
4.3.24.3.34.4
4.64.74.84.94.104.114.124.134.14
4.155.5.55.8.2等要素条款
(戴XX;李XX)
审核领导层
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