医药(制药厂)安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)（技术方案）.docx

药品制造企业隐患排查治理体系方案

药品生产企业隐患排查治理体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》

单位名称：某制药三厂

2019年X月

目录

第1章隐患排查治理作业指导书 4

1.1编制目的 4

1.2术语及定义 4

1.3编制依据 5

1.4基本要求 8

1.4.1健全机构 8

1.4.2完善制度 8

1.4.3组织培训 8

1.4.4落实责任 8

第2章工作任务及实施 9

2.1成立隐患排查领导小组 9

2.2责任及职责划分 9

2.3隐患排查 10

2.4隐患排查治理程序 13

2.5隐患排查结果的处理 13

2.5.1隐患分级 13

2.5.2隐患的判定标准 14

2.5.3隐患级别的确定 14

2.5.4隐患排查治理情况通报 15

2.6隐患分级治理 15

2.6.1隐患治理实行分级治理 15

2.6.2一般隐患的整改 15

2.6.3重大事故隐患的整改 15

2.6.4整改期间的防范要求 16

2.6.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 16

2.6.6隐患治理验收 20

2.7档案管理 21

2.8评审与更新 21

第3章隐患排查项目清单 23

3.1基础管理类 24

3.2生产现场类 36

第4章隐患排查台账 151

4.1隐患排查台账 151

4.2安全隐患整改通知单 152

4.3隐患排查治理记录台账 154

4.4药品制造企业安全生产隐患排查标准 156

4.5药品生产企业自查记录表 164

4.6药品生产企业现场管理隐患排查清单 171

4.7职业健康安全隐患检查表 213

4.8安全生产隐患通知单(排查) 214

4.9安全生产隐患验收单(治理和验收) 217

第5章附录样表 218

5.1表1:隐患排查治理清单样表 218

5.2表2:隐患排查治理记录样表 220

5.3表3:隐患排查治理公示样表 221

5.4表4:隐患排查治理通知单样表 223

5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 224

5.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 225

5.7表7:事故隐患分类汇总表 227

5.8各专业隐患排查表 228

5.8.1安全基础管理隐患排查表 228

5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 234

5.8.3工艺隐患排查表 237

5.8.4设备隐患排查表 240

5.8.5电气系统隐患排查表 244

5.8.6仪表隐患排查表 247

5.8.7危险化学品管理隐患排查表 249

5.8.8储运系统隐患排查表 251

5.8.9公用工程隐患排查表 258

5.8.10消防系统隐患排查表 260

第1章隐患排查治理作业指导书

1.1编制目的

为进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，扎实开展2019年“安全生产月”活动。进一步提高了员工的安全意识，促进公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本

质化安全生产水平。

1.2术语及定义

安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因

素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的

不安全行为和管