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内控体系建设服务等采购项目需求

一、内控体系建设服务

（一）预算：20万元

（二）服务期限：3个月

（三）服务内容及要求

1.对业务流程进行全面梳理，对医院现有内部控制的有效性进行评价，对存在

的问题提出改进建议，并出具医院内部控制评价报告；

2.按照《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制

建设的指导意见》、《公立医院内部控制管理办法》等有关法律法规要求，对医

院单位层面及业务层面（单位层面：内控组织建设、内控机制建设、内控制度

建设、内控队伍建设、内控流程建设及其他方面；业务层面：预算管理、收支

管理、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、

教学业务、互联网医疗、医联体业务、信息化建设业务）进行风险评估，找出

风险点，提出应对策略,完善流程管控设计；

3.根据《公立医院内部控制管理办法》要求，完善医院单位层面5个方面和业

务层面12个方面的内控制度、业务流程，提出岗位分工、职责及授权、关键控

制点等内控建设工作，最终形成《医院内部控制手册》；

4.在2021年对全院进行一次内部控制工作专题培训，确保内控工作的顺利进行，

培训及其他相关材料留我院存档；

5.对内部控制落地实施（流程固化、信息系统流程建设、部门岗位职责修订、

业务表单和文件体系完善、制度体系完善、内控评价与监督）提供指导服务，

确保项目顺利落地。

6.对我院现暂不涉及的业务提供后续服务，待我院业务开展后完成相关业务的

内控建设服务。

7.项目需配置专业服务团队，并到我院现场服务;

8.提供两年期内的免费咨询与解答服务；

9.本次内控建设工作成果的知识产权由我院享有。

（四）特殊行业资质等要求：

1.拟派的项目负责人具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力；

2.拟任项目负责人和主要专职技术人员是比选申请人本单位人员；

3.具有近3年相似的内控体系建设服务业绩；

4.具有提供内部控制体系建设及培训的相关资质；

5.项目负责人须为注册会计师。

（五）评审办法：综合评审,评分标准如下：

序号评分因素分值评分标准说明

以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分得分保留小数点

1报价20

=(基准价／投标报价)*20。后两位

服务要求完全满足各项服务要求条款，无偏离，得25分；有须提供满足服务

225

条款负偏离，每一项扣10分，扣完为止。要求承诺书

投标人需提供项目实施方案确保内控体系建设顺利

项目实施

330落地，方案完善、可行性高、项目人员配置合理的得

方案

30分，一般得20分，差得10分，未提供方案不得分。

投标人提供的售后服务方案完整，人员配置、响应时

4售后服务10间及时等得10分，一般得分4分，差或未提供方案

不得分。

近3年内控体系建设服务类似业绩，超过8家得7分，

5类似业绩7需提供服务合同

5-8家得4分，2-5家得2分，2家以下不得分。

文件的规投标文件制作规范，没有偏差情形的得2分，有一项

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范性偏差扣1分，直到该项分值扣完为止。

其他服务除需求文件中提出的要求以外，服务商提供其他额外

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