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08.关于物料（设备）采购应急预控措施不足问题的整改

8.1.整改问题

项目材料管理过程中，缺少完善的风险预控措施，材料管理主要存在两大类风险：

材料采购风险及现场管理风险。

8.1.1材料采购风险包含以下：

①计划风险：一是因现场施工损耗变化，设计变更，预算漏项等造成工程量变动，

影响材料采购计划的准确性，导致采购中的计划风险。二是由于材料生产周期不

清晰，造成备货计划无法实现，计划到货时间不可控。

②价格风险：已明确产品固定综合单价前提下，因供应商抬高产品零配件的价格，

导致项目维修成本增加。

③采购质量风险：一方面由于供应商提供的材料质量不符合要求，而装修产品未

达到质量标准，无法通过监理、业主验收，造成返工，工期滞后，给公司造成经

济、人身安全、企业声誉等方面造成损害。

④合同风险：一是合同条款模糊不清，如缺少廉洁协议书或廉洁协议条款、没有

约定生产周期、没有注明索赔维权条款、带安装类材料无质量承诺函、报价所包

含的费用不明确等。盲目签约，口头协议；二是合同日常管理混乱，如没有根据

合同进行收支款等。

8.1.2现场管理风险包含以下：

①材料交底风险：交底不彻底造成供应商信息与项目部、施工班组信息不对称，

材料供货范围、深化图纸的审核时间、材料生产周期、加工材料的到货时间、配

件单价及材料色差不明确。

②验收风险：在品种规格上，与设计样板有偏差，不合规定要求；数量上缺斤少

两；质量上以次充好。

③存储及成品保护风险：一是库存量不能及时供应施工进度要求，引发窝工风险。

二是材料进场过多，造成积压，占用仓库，增加安保压力。三是材料堆放不合规

范，增加材料存储过程损耗。四是成品保护不足导致维修增多，成本增加。

④工期风险：由于管理过程中存在风险，由风险引发的各类问题都直接影响到项

目工期，导致项目无法按业主要求时间完成。

8.1.3除上述两大类风险外，还存在人为责任风险：例如，合同签约过程中，由

于工作人员责任心不强未能把好合同关，造成合同纠纷。验收过程中，材料质量

把控不严，使得不合格产品流入工地。

8.1.4根据项目材料管理流程，在材料管理的前期、过程中、后期及后评估过程

中常见问题如下:

8.1.4.1材料管理前期预控不足：

①送货运输出现问题；

②验收移交不严格；

③材料质量把控不足；

④带安装材料安装进度滞后。

8.1.4.3材料管理后期预控不足：

①成品保护工作不到位；

②维修材料补货时间过长；

③交楼维修人员不受控。

8.1.4.4后评估阶段预控不足

①处罚依据不充分；

②候选供应商储备不够。

8.2.整改要求

将管理过程中出现的问题进行风险归类，分析风险、问题出现的原因，并制定应

急预控方案。

8.3整改目标

完善预控方案，一是从源头上减少突发性事件产生；二是发生突发性事件后，能

根据应急预案措施处理问题，降低材料管理风险，减少材料管理过程中的损失，

材料管理问题分析及预控应急措施表

序号作业活动问题产生因素风险归类预控措施备注

①技术交底需以设计图纸、项目施工计划等为依据，并结合材料生

技术交底无依据，交底信息

产、运输、储存及施工等特点进行。

不完整、不够明确。

②确保各相关单位了解技术交底会议的时间、地点及议程，明确材

1料供货范围、深化图纸的审核时间、材料生产周期、加工材料的到

技术交底材料交底风险货时间、配件单价及材料色差。

③填写《材料交底表》，进行书面记录，要求各单位代表签名及签

交底无记录，材料交底内容