IT资产管理制度.docx

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分发号：

****************管理标准

****/**001-2012

IT资产管理制度

版本号：A 受控状态：

2012-1-1 发布 2012-1-1 实施

****************** 发布

- 总结

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目的和范围

为标准对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备平安有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动效劳，特制订本制度。

本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。2引用〔相关〕标准和文件

无3定义

IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、效劳器、交换机等。

职责

信息部

负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制；

负责监视IT设备日常使用、维护和管理；

负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准；

参与IT设备采购商务谈判；

负责建立IT设备台帐，配合管理部进展IT设备资产盘点工作。

采购部

负责按照信息部提交的采购需求进展采购，并保障质量和及时到位；

在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。

管理部

管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一局部，管理部负责制定统一规定；

管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理；

IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进展。

归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作；

- - 总结

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各部门

负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；

向信息部提交本部门IT设备需求表；

负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作；

负责本部门IT设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续；

对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。5管理流程

IT资产管理流程

流程图〔P10-001A〕

略

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活动描述

任务名称 节点

活动描述与管控要求 输出 关键控制点

目标 备注

申请 A1

1、单位或个人根据实际情况，进展借用IT设备或提出IT设备维修的申请。

B33、IT设备报废后，转入领用程序。1、接收到IT领用申请后，信息部进展库存查询；

B3

3、IT设备报废后，转入领用程序。

1、接收到IT领用申请后，信息部进展库存查询；

IT资产借用登记表

B4B5

2、存在适用的IT设备，办理固定资产转移程序；

3、不存在设备，转入IT设备采购流程。

IT-002

C5

1、先判定是否进展采购，不采购那么向申请单位或个人进展反应；

2、采购需要参照信息部出具的办公室电

办公电脑配置标准

D5

脑配置标准〔XXXX年版〕进展采购；3、进展采购的IT设备，在采购完成后，

进入IT设备入库程序。

IT-001

1、IT设备采购到货后，信息部需要对到

1、对保修的IT设备进展维修，维修完成后通知保修单位或个人；

2、对没有维修价值或已经不能维修的设备转入报废程序；

IT设备维修单IT-003

领用

采购

入库 B4

回收 C2

货的设备进展清点；

2、清点后办理入库手续，并建立IT设备台帐。

1、进展报废或转让的IT设备需要信息部进展评审是否不可使用。

管理内容

办公电脑申请要求

根据公司规定，公司原那么上要求，各单位所有人员使用自带笔记本电脑，公司不为员工单独配备电脑；

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公司财务管理部〔核心岗位〕、各单位财务部〔核心岗位〕、、销售内勤、生产部门〔库

房、车间物料管理等〕其他岗位假设需配备电脑需提出申请，填写计算机需求申请表〔见附录?计算机需求申请表?〕，经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。

配备电脑人员，不再享受公司发放的电脑补助。

IT设备分类

IT设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备。其中办公设备由管理部制定采购方案，信息设备由信息部负责制定采购方案。

IT设备采购

常规采购：各部门于每月20日提交本部门IT设备需求，无需求不需提交，根据设备种类提交至信息部或管理部，信息部与管理部每月25日汇总IT设备需求，并根据以下原那么对各部门需求进展统筹调配：

根据年度IT设备需求预算及现有的IT设备资源情况进展总体统筹审批；

可内部调配的原那么上不予采购，内部资源无法满足需要、且在预算内的可批准采购；

超出年度预