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物资采购供应实施方案

为严格执行国家局xx年内部管理监督工作要求，进一步规范xx中烟系统物

资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《xx年烟草行业整顿规范生

产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔xx〕89号）、《xx中烟工业

公司xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（x烟工〔xx〕

118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定

本实施方案。

一、指导思想

深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为

主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公

司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建

设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工

作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基矗

二、检查对象

各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。

三、检查范围

重点围绕xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自

动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含

软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖

品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规

范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

（一）管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标

投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关

于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购

行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度

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要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采

购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管

理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

（二）决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策

等方面情况。

（三）实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认

证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生

产企业许可证。

2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后

实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投

标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规

定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序

对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。

（四）监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企

务公开范畴。

五、检查时间和方法

（一）自查阶段（4—5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本

单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不

一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购

（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分

别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。

原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。

（二）全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到

各卷烟厂和直属公司检查。

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（三）迎接国家局抽查阶段（8—11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，

迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。

六、检查工作要求

（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意

义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法

以及自