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43-1

环境原因识别和评价控制程序

1.0目标

对本酒店在服务中能够控制和可能施加影响环境原因进行识别、量化评价，判别关键环境原因，为制订环境目标、指标和管理方案提供依据。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店服务中环境原因识别、评价和更新和关键环境原因确实定。

3.0职责

●环境管理者代表负责同意《环境原因统计表》和《关键环境原因清单》。

●办公室负责制订本程序并落实实施，负责对各部门环境原因调查表中环境原因进行分类、汇总、核定，负责关键环境原因评价工作。

●各部门负责本部门环境原因识别及确定。

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43-2

4.0工作程序

●环境原因识别和要求

在识别环境原因时，各部门应结合本身服务活动进行全过程考虑，选择过程和场所包含：

(1)采购→贮存→烹饪→服务及处理过程；

(2)办公区域各项管理活动。

●环境原因识别依据

以生命周期思想为指导，覆盖过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态和间接影响。同时考虑：

(1)水、声等污染物排放和处理，包含向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染；

(2)能源、资源及原材料消耗；

(3)相关方关注环境问题及要求。

环境原因汇总

办公室将各部门填写《环境原因调查表》中环境原因，按水、声、固废、能源资源和间接环境影响分类汇总，填写《环境原因统计表》，报环境管理者代表同意，作为环境原因评价依据。

环境原因评价和关键环境原因确实定

办公室依据《环境原因统计表》，将分类汇总后环境原因逐一登入《环境原因评价表》中，考虑下列情况，采取评分方法对环境原因进行评价。

(1)需考虑原因有：法规符合性、污染物排放量、发生频率、影响范围、影响程度、小区关注度、可节省程度。(其中前6项是对水、气、声等环境因素评价依据，后1项是对能源、资源环境原因评价依据)

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43-3

(2)关键环境原因评价标准

严重超标a=5

①法规符合性轻微超标a=3

达标a=1

大b=5

②排放量中b=3

小b=1

连续发生c=5

③发生频率间歇发生c=3

偶然发生c=1

周围小区d=5

④影响范围场界内d=3

车间d=1

严重e=5

⑤影响范围通常e=3

轻微e=1

强f=5

⑥小区关注度通常f=3

弱f=1

加强管理后可显著见效g=5

⑦可节省程度改善后可显著见效g=3

较难节省g=1

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43-4

(3)确定关键环境原因

将上述前六项之和大于14环境原因(即综合分a+b+c+d+e+f＞14)和后1项大于3环境原因确定为关键环境原因，经审核后填入《关键环境原因清单》，报环境管理者代表。

●关键环境原因同意和传达

《关键环境原因清单》经环境管理者代表同意后，由办公室下发至各部门。各部门应明确本部门所包含环境原因和关键环境原因。

环境原因更新和重新评价

环境原因识别和评价标准上每十二个月在管理评审前进行一次，但当下列情况发生时，由办公室组织各相关部门按本程序步骤对相关环境原因进行重新识别、评价和更新。

(1)法律法规更新和修改；

(2)新项目开发或新设备购入。

5.0支持性文件

●《环境文件控制程序》

《环境统计控制程序》

6.0相关统计

●《环境原因调查表》

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43-5

●《环境原因统计表》

●《环境原因评价表》

●《关键环境原因清单》

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43-6

法律、法规识别控制程序

1.0目标

对和本酒店服务相关环境法律、法规及其它要求取得路径及适用性确实定进行确定，确保对环境法律、法规及相关制度遵守。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店环境法律、法规标准及其它要求获取、识别和更新。

3.0职责

环境管理者代表负责同意《环境法律、法规及其它要求清单》，办公室负责获取、识别和传达相关环境法律、法规及其它要求，并结合内审对各部门情况实施检验。

4.0工作程序

●法律、法规及其它要求内容

(1)国家环境保护法律、法规、标准、指南；

(2)本市环境管理条例、要求和其它要求；

(3)行业环境