工艺管理制度.doc

浙江嘉化工业园投资发展有限公司

工艺管理制度

1范围

本制度规定了公司负责工艺管理各层次人员的职责、工作内容、互相联系。

本制度合用本公司各层次工艺管理人员。

2管理职责

2.1副总经理职责

2.1.1在公司总经理的领导下,负责组织生产工艺过程及控制管理工作。

2.1.2负责组织贯彻实行公司年度产品质量升级计划。

2.2总工程师职责

2.2.1在公司总经理的领导下，负责组织公司技术管理工作。

2.2.2负责组织论证和审批重大工艺方案和工艺改造措施；组织编制技术引进计划；主持论证和审定项目建议和可行性分析；负责批准重要工艺技术文献的颁发。

2.2.3协助副总经理解决生产中的关键技术和重大产品质量问题，负责组织有关部门制订和实行新技术应用与攻关计划。

2.2.4负责组织制订产品质量升级计划。

2.2.5负责组织公司工艺技术管理工作，对分管范围内各项工艺技术工作负责。

2.2.6负责组织实行公司年度的技术创新、技术改造项目计划。

2.2.7组织编制审定工艺技术规程等工艺文献。

2.2.8负责开展工艺技术研究工作，积极采用和推广先进技术。

2.2.9负责组织编制和审定新建、扩建项目的工艺操作规程、作业指导书，负责对公司新建、扩建项目外来图纸的消化吸取工作和自行设计图纸的审核工作。

2.3制造处工艺管理职责

2.3.1对公司各生产部门的工艺纪律执行情况和管理情况进行检查和督促，并实行公司级管理。

2.3.2组织协调编制、发放有关工艺规程，对规定修改的工艺控制指标进行审查和指导。

2.3.3负责检查、督促公司年度下达的技术改造项目保质按期完毕。

2.3.4及时掌握新工艺、新技术的信息。

2.3.5对原料、半成品、成品提出标记管理方案，对生产中产生的不合格品参与评审工作。

2.4生产厂工艺管理职责

2.4.1负责组织编制或修改本厂产品的生产工艺安全规程、岗位作业指导书，对本部门工艺文献的编制、修改做好审核把关工作，并对本厂生产过程的有关技术文献的完整性、可操作性、有效性负责。

2.4.2按三合一管理体系中运营控制等程序文献和各岗位工艺操作规程、岗位作业指导书以及中间体/产品控制标准等规定教育职工严厉工艺纪律，认真执行工艺规程，严格按操作规程进行操作。

2.4.3安排专人定期检查生产进度、工艺纪律、文明生产和安全生产等情况，对生产中的“三废”加强一级解决，捉高产品收率、减少生产成本。

2.4.4挖掘生产潜力，保证完毕生产计划的同时，积极开展技术工作，努力完毕公司下达的年度技术创新和技术改造项目任务。

2.4.5按照ISO9000的规定对原料、半成品、成品进行标记管理，对不合格原料、半成品、成品进行追溯控制管理。

2.4.6负责本厂项目技术资料（图纸）的审批。

2.4.7根据本厂生产特点，负责制定并审批本厂工艺管理规定。

3文献资料管理

3.1工艺档案管理

3.1.1根据管理体系中文献资料控制程序的规定，部门的文献资料由部门资料员统一按规定发放及保管，对所有的工艺技术文献进行编号、批准、受控、并填在用受控文献清单。

3.1.2各厂（公司）的各类小、中、大试原始资料、总结等凡需存档的工艺文献应由部门资料员及时交付档案室，按《档案管理办法》存档保管。

3.2工艺文献的制定、审批与分发

3.2.1工艺文献的编制应由各生产部门根据国家有关的法律、法规、标准及各类实验结果等规定组织编制,然后填写《工艺文献编制审批表㈠》,按3.2.2程序报批。工艺安全操作规程、作业指导书一般按以下格式编制。

工艺安全操作规程：

1范围

2技术规定

2.1原料规格、性能

2.2产品、中间体规格、特性

2.3反映原理

2.4工艺流程叙述及带重要控制点的工艺流程图

2.5投料配比

2.6工艺控制（中控分析）指标

3生产操作步聚

4安全注意事项

5不正常情况解决

6不合格品的解决

注：工艺流程图规定标出：基本设备的外形、关键阀门、温度、流量、压力等控制点及分析取样点。

作业指导书：

一、岗位职责

二、工艺控制（中控分析）指标

三、巡回检查制

四、交接班制度

五、安全生产操作要点

六、设备维护保养制度

七、重要运营设备操作规程

八、应急解决预案

九、安全周知卡

3.2.2工艺文献的审批应按工艺文献审批网络图(见附录二),先由编制人填写《工艺文献编制审批表㈠》中的“编制意见”,对编制依据取决于实验数据的请同时附上各类小、中、大实验的数