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供应商质量管理体系审核表
供方名称 工厂地址 物料重要分类
评价类型 评价得分
加分项(满分4分)
审核小项 关注点 评分标准 满分 得分 得分说明
能力认证 是否有资格认证证书(如通过TS16949、ISO14001等) ISO9001证书不算,无得0分,有得1分
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理 无得0分,有开展但仅限于培训等未取得良好效益得0.5分,开展良好得1分
优秀客户 客户群是否有三星、LG、松下、惠而浦、西门子等日韩欧美优秀企业或世界500强企业 持续稳定供货半年以上,无得0分,有任一得1分
可靠性 建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 无得0分,有可靠性设计得0.5分,有可靠性评价得0.5分,有可靠性设计有可靠性评价得1分
小计 0 0
以上加分项得分,直接在最后换算成百分制得分后加入总分
4.1综合质量管理
序号 评价内容 是否审核(0/1判据) 满分 得分 审核证据 备注
4.1.1 公司质量意识及相关资源
4.1.1.1 ★是否建立了有效的质量管理体系(ISO9001,ISO14001、TS16949等),是否已获得认证和接受了持续的年度监督,且未被暂停过 有ISO9001等证书,证书持续有效得满分;证书暂停过但已恢复得3分,证书处于暂停状态不得分 1 5
4.1.1.2 ★公司是否有独立的质量管理机构部门,对于重要的质量问题,有专人负责制度 公司无独立的质量管理机构部门得0分,有专人负责得2分,能体现重要质量管理的得3分 1 3
4.1.1.3 ★是否定期开展内部审核,内部审核策划是否覆盖了全部要素和所有部门 开展内部审核,覆盖了全部要素和所有部门得4分,覆盖要素和部门不全,每发现一个问题扣0.5分,扣满为止 1 4
4.1.1.4 内审是否对质量目标和部门目标进行评定,是否对未达成的目标制定了改善措施,并对不符合项进行了改善 对质量目标和部门目标进行评定,输出结果得3分,未输出结果得2分,若有问题没分析改善得1分 1 3
4.1.1.5 ★是否定期开展管理评审,管理评审的策划和实施周期是否合理?管理评审是否检讨质量目标的达成情况? 定期开展管理评审检讨质量目标的达成情况得4分,未执行管理评审得0分,执行没有按照规定或没有检讨质量目标的达成情况得2分 1 4
4.1.1.6 ☆是否识别存在的全部外包过程,若存在外包过程,是否对外包过程进行有效控制 外包过程交付的批次100%合格得满分,合格率不低于未外包过程得2分,合格率低于未外包过程不得分)
注:若无外包过程,该项目得满分。 1 3
4.1.1.7 ★是否制定年度培训计划,关键重要岗位人员是否进行了培训,特殊岗位是否有资格认定,培训后是否进行了记录和考核评价 明确产品设计验证、关键件采购、关键件进料检验、关键件仓储、关键件装配、SMT或波峰焊、例行检验、成品检验、抽样检验等岗位并有相应记录得5分,缺不超过2个岗位得3分,缺不超过两份记录得3分,缺2个以上岗位不得分,缺两份以上记录不得分 1 5
小计 27 0
4.1.2 顾客有关过程管理
4.1.2.1 ★客户满意度是否定义了评价方案并进行满意度调查,是否制定了持续提升顾客满意度的措施 进行满意度调查并有效分析得5分,未进行得0分,有进行没分析得3分,有分析不完善4分 1 5
4.1.2.2 是否有专职部门及人员向顾客提供产品信息,处理顾客投诉、抱怨、问询、订单 无设立客户管理专员包括客诉专员得0分,有设立客户管理专员包括客诉专员并有记录得3分,没记录得2分 1 3
4.1.2.3 对客户的意见是否得到及时处理,顾客是否满意 无客诉管理流程,无及时处理和处理后客户不满意得0分,有流程但处理后客户不满意得2分,有流程且处理及时客户满意的3分 1 3
4.1.2.4 对客户退回的产品或投诉是否采取对策进行改进和处理,并向客户回复相关信息。 无处理、无改善、无回复得0分,有处理或改善或回复得1分,有处理、有改善、有效回复得2分 1 2
4.1.2.5 是否对顾客的财产进行了标识、验证、维护,发生异常时,是否向顾客报告 对顾客财产无管理要求得0分,有管理要求但不完善得1分,有完善
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