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IATF16949所需资料所需资料

1、手册、程序、内审、管评

2、受控文件清单、外来文件清单、文件发放清单

3、记录清单

4、培训计划、记录

5、任职资格和评价、岗位说明书

6、部门目标及考核

7、特殊过程评价（人员、设备、工艺评价）

8、特殊岗位上岗证

9、供方名单、供方评价、供方评价准则、供方业绩考核记录表

10、合同评审表

11、合同履约率统计表

12、顾客满意度调查表

13、顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理报告

14、客户特殊要求清单

15、客户质量协议

16、设备清单、设备维修计划、记录、设备点检表、特种设备点检表、设施

设备策划评估记录表

17、计量器具台账、鉴定记录

18、员工素质表、员工满意度调查表、员工道德行为规范、员工廉政协议、

保密协议

19、仓库检查记录表

20、安全检查记录表、消防检查记录表

21、MSDS表

22、出货检查记录表、出货检查文件（图纸、理化检测等）

23、工艺检查记录表

24、体系过程风险应对清单

25、替代过程控制手段清单

26、相关方需求和期望清单

27、产品质量先期策划

28、生产件批准

29、潜在失效模式后果分析

30、测量系统分析

31、统计过程控制

32、章鱼图、乌龟图

33、过程目标识别、过程绩效目标及考核

34、过程审核计划、报告

35、产品质量审核计划、检查表、报告

36、风险机遇识别、评估对策表

37、质量目标统计表

38、质量成本分析表（财务报表）

39、组织知识清单

40、年度经营计划

41、组织内外环境识别表

42、让步放行规定

43、原材料、半成品、成品防护规定

44、客户汽车产品调查表

45、三级安全教育记录表

46、员工考核奖励方案

47、紧急应变计划

48、模具台账、更换、点检、维修记录

49、防错清单

50、生产区域划分（成品、半成品、毛坯、检具、模具、原材料、周转区、

不合格品）

51、首件确认记录表

52、内审、二方审核人员要求、内审员素质表、内审员考核记录

53、抽样检验规范

54、特殊特性管理规范

55、评审人员授权书

56、顾客特殊要求矩阵图

57、变更管理记录

58、补发文件记录

59、产品安全性清单

60、工艺更改记录表

61、IATF16949标准要求与公司过程对照矩阵图

62、交接班十交五不交管理规定

63、员工顶岗计划

64、8D报告

65、返工返修管理规定

66、产品召回制度、产品召回记录

67、产品保证计划

68、APQP小组名单、职责

69、5S检查表

70、客户报告、计分卡

71、相关方信息需求、评价、评审表

72、过程识别清单

73、各类检验流程表

IATF16949所需资料所需资料

1、手册、程序、内审、管评

2、受控文件清单、外来文件清单、文件发放清单

3、记录清单

4、培训计划、记录

5、任职资格和评价、岗位说明书

6、部门目标及考核

7、特殊过程评价（人员、设备、工艺评价）

8、特殊岗位上岗证

9、供方名单、供方评价、供方评价准则、供方业绩考核记录表

10、合同评审表

11、合同履约率统计表

12、顾客满意度调查表

13、顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理报告

14、客户特殊要求清单

15、客户质量协议

16、设备清单、设备维修计划、记录、设备点检表、特种设备点检表、设施

设备策划评估记录表

17、计量器具台账、鉴定记录

18、员工素质表、员工满意度调查表、员工道德行为规范、员工廉政协议、

保密协议

19、仓库检查记录表

20、安全检查记录表、消防检查记录表

21、MSDS表

22、出货检查记录表、出货检查文件（图纸、理化检测等）

23、工艺检查记录表

24、体系过程风险应对清单

25、替代过程控制手段清单

26、相关方需求和期望清单

27、产品质量先期策划

28、生产件批准

29、潜在失效模式后果分析

30、测量系统分析

31、统计过程控制

32、章鱼图、乌龟图

33、过程目标识别、过程绩效目标及考核

34、过程审核计划、报告

35、产品质量审核计划、检查表、报告

36、风险机遇识别、评估对策表

37、质量目标统计表

38、质量成本分析表（财务报表）

39、组织知识清单