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10
****(物料名称)过程质量审查表
公司
:
地址
:
评审日期
:
评审者
:
供应商成员
:
美的审核
:
美的中央空调品质管理部
发行日期:
2016-3-28
通用型过程质量审核
(
Rev.00
)
供应商名称
产品类别
地址
审核日期
供应商陪同人员
美的审核人员
评审项目内容
厂商自评
美的评分
备注
/
附件
得分
是
合格项
否
总项
不适用
N
1.
来料检验
是否按照材料类别建立来料检验作业指导书
?
作业指导书是否齐全
?
来料检验员是否按规定的检验方法、图纸、标准及要求进行,检验结果是否予以记录和保存
?
对于无法检测的物料是否制定了质量控制手段
?
来料检验是否保存进货检验用的限度样板,并建立了样板台帐,样板标识是否清晰完整
?
是否要求对来料供应商每批出货都必须按规定要求提供出货报告,同时检验员在来料检验时对该报告进行逐项核对
?
是否有制度对ROHS进行控制并予以测试和记录
当来料检验不合格时,检验员对不良信息是否记录完整,不合格品是否进行清晰标识与隔离,并有明确的处理流程和预防再发生措施(如:将相关质量信息反馈给原材料供方并追踪)
?
来料检验是否规定对零部件进行型式试验(即可靠性测试),并按要求实施且保存相应的测试记录
?
2.
仓库管理
仓库管理和环境是否符合产品质量保证要求
?
是否对需要防护的物料进行保护
?
是否合理规划定置区域,如:待检区、不合格品区、来料合格品区等,且标识明显并按要求放置在规定的区域内,以防止混淆
?
所有入库材料,在每一个外箱上是否都有状态标示,如:合格、不合格的标签或印章
?
材料是否按照先进先出原则分发
?
(没有按照原材料的生产日期进行先进先出管理得
0
分)
是否有文件明确规定各类物料的保存有效期
?
2.5
每个月是否对仓库物料进行盘查,当发现超出保存期限或老化时,对该材料进行重新验证或隔离处置
?
是否有尾数的管理措施保证尾数不会错误
?
是否有物料的存卡并随时更新记录
?
3.
过程控制
在每一个生产工位,是否都有最新的作业指导书或
SOP?
如果有签名和截止日期
(
小于
48
小时
),
临时的手写刷新也可以。
在作业指导书或
SOP
中,是否指明了制程规格和机器设备的设定参数并执行
?
(例如:温度、压力、力矩、驱动设定和调整或测试规格等)
每一个在线生产的产品,是否都有
QC
工程图或控制计划表
?
并且在
QC
工程图或控制计划表中,显示出重要工位和关键参数的控制要求。生产线体、制定工序和采用的技术是否合理?
生产线上所有的化学制品(如
:
助焊剂、酒精、清洗剂等)是否有标签进行标示以便识别
?
在没有类似
MES
自动物料控制系统的情况下,是否采用人工手动作业,在随工单或流程卡等是否详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者及所使用的材料供应商名称、规格型号、生产批次等信息,以便进行追溯
?
随料卡的信息是否可以追溯到原材料供应商的批次
?
每一次上料(含换料)或换线时,作业员、巡检或工程人员是否都有确认并记录
?
是否每次完成首件检验合格后才正式生产,且在生产现场保留首检样品与相关的监测记录
?
首检员工和首件检验员是否熟悉检验项目并能熟练操作?
巡检是否每二小时巡线抽检一次,并按规定要求对过程参数和有关质量特性设置监测点进行监测,同时进行完整的记录并保留每次巡检的样品
?
生产过程中所产生的不合格品是否有单独做好标识并隔离,
同时每日下班前收集质量数据,定期进行分析与整改
?
3.10
生产时,对产品的存放、生产、搬运、包装是否符合该类产品特性的要求
?
3.11
外观检验区域,是否有检查的辅助设备、不良样板或图片供检验人员使用
?
3.12
功能测试工序,是否在每次开机或调试后,都采用不同状态的校对品对其进行校对
?
检验参数是否合理
?
3.13
产品检验是否覆盖全部检验项目且记录完整
?
3.14
关键性能测试是否有做
SPC
控制,且按
CPK
≥
1.33
进行能力控制
?
3.15
在关键工序,是否设立品质警戒线,当超过品质界线时有停线分析整改机制
?
3.16
是否有返修
/
返工品的管理流程,对于返修
/
或返工后的产品是否按质量计划进行重新检验,并提供相关记录
?
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