新产品导入质量计划表.xlsxVIP

活动 活动描述 输出文件、记录 负责部门

（机构） 责任岗位 要求完成日期 监督部门

产品线负责人 产品

经理 项目

经理 研发

负责人 QE 采购

开发需求 开发意向评审 《项目可行性研究报告》 产品委员会 √ 质检部

产品线规划 产品线规划 《产品战略规划》 产品委员会 √ 质检部

产品规划 产品规划 《产品规划》

项目立项 立项评审 《立项评审报告》；《研发立项书》；《项目性质说明书》；《产品实现风险分析报告》（设计、采购、制造、质量、交付等风险分析） 产品委员会 √ √ √ √ √ √ 质检部

管理职责 1.产品线负责人任命 任命信息 产品委员会 √ 质检部

2.项目组任命 任命信息 产品委员会 √ 质检部

3.项目成员职责 职责说明（《产品部项目管理标准流程》） 产品委员会 √ 质检部

文件和记录的控制 1.文件和记录的控制 《文件管理制度》 内控中心 质检部

2.质量信息管理 《质量信息管理规定》 质检部 √ 质检部（质检经理、品质主管）

3.产品问题记录 《产品问题跟踪反馈表》 产品委员会 √ 质检部

4.质量异常记录 《质量异常跟踪处理办法》；《不合格品管理规定》；异常物料处理记录；《8D报告》 质检部 √ 质检部（质检经理、品质主管）

5.项目阶段性质量检查 《项目阶段性质量检查表》 质检部 √ 质检部（质检经理、品质主管）

产品设计 产品设计 《产品高保真原型》、《UI效果图》；《产品软件需求说明书》；《产品测试方案与测试用例》 研发部 √ 质检部

研发过程质量控制 1.研发的策划 《研发计划书》 研发部 √ 质检部

2.研发的输入 《研发输入清单》 研发部 √ 质检部

3.研发的输出 《产品图样》；《BOM》；《工艺要求》；《产品规范》（产品各阶段验收准则/标准、检验和试验要求）；《产品使用说明书》（包括产品的安全和正常使用所必需的特性要求以及安装、保养要求等）；《关键明细表》；《关键、特殊过程明细》；《程序版本对照表》（包含产品不同项目的程序对照表、各版本升级说明） 研发部 √ 质检部

4.研发的评审 《研发评审表》；《论证报告》 研发部 √ √ 质检部

5.研发的验证 《测试报告》（可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性） 研发部 √ √ 质检部

6.研发的确认 《新产品鉴定报告》；《顾客试用报告》（适用时） 研发部 √ √ 质检部

7.研发的更改 更改通知单 研发部 √ √ 质检部

8.技术状态管理 《技术状态管理规定》 研发部 √ √ 质检部

9.标准化 设计标准；材料标准；外协标准 研发部 √ √ 质检部

试验控制 试验控制 《产品自测报告》、《产品自测报告》 研发部 √ 质检部

试验控制 试验控制 《产品终检测试报告》 质检部测试组 √ 质检部品管组

采购质量控制 1.材料、供应商需求和要求、外包过程评审 采购要求；开发要求；《供应商评鉴表》；《合格供应商一览表》 采购部 V √ 质检部

2.质量协议 《质量保证协议》 质检部 √ 质检部（质检经理、品质主管）

3.检验 进货检验记录；供方自检记录（关键） 质检部 √ √