三体系-文件控制程序.docxVIP

﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。未经许可，不得对外扩散﹡﹡﹡

第

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文件控制程序

文件编号：

文件版本：

A0

等级机密：

B级

﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。未经许可，不得对外扩散﹡﹡﹡

第

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文件控制程序

文件类别：二级

文件编号：

版本：A0

生效日期：

制定

审核

核准

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1.0目的

为了使本公司各个管理体系文件的制定、修改、废止、发放、回收等规范、有效的管控，确保各使用场所使用的文件为最新有效版本，特制定本程序。

2.0适用范围

适用于本公司所有管理体系文件的管控。

3.0定义

3.1一级文件：手册，是阐明一个组织的质量、HSF、环境、职业健康安全方针并描述其质量、有害物质过程管

理、环境、职业健康安全管理体系的文件。

3.2二级文件：程序文件，为进行某项活动或过程所规定的文件。其内容通常应包括：该项活动的目的和范围，

做什么，谁来做，何时、何地、如何做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录。

3.3三级文件：作业指导书，是指对程序文件内容进行详细描述的相关作业文件。

3.4四级文件：表单，记录体系运行的相关可提供证据或可供追溯的信息或数据。

3.5临时文件：体系试运行阶段、公司各体系管理摸索阶段、施工控制等所用来指导各方作业的临时性文件，产

品试产阶段或工艺尚不成熟时，临时用来指导生产作业的图纸、指导性文件、手写文件、客户/供应商提供

的临时性文件均属之。

3.6外来文件：国家/行业/地方标准、法律法规、客户/供应商/相关方提供的文件/资料等。

3.7机密文件：指文件中含有公司重要秘密，泄漏会使公司的安全和利益遭受严重的损害。

3.8相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

4.0权责

4.1管理者代表：一级文件的制定、修改、废止的审批。

4.2体系工程师

4.2.1协助各部门进行二级、三级文件制定、修改、废止。

4.2.2体系文件的编号（除工程图纸、承认书、SOP、外来文件外）。

4.2.3各部门修订文件时造成的其它相关性文件的修订提出。

4.3各职能部门

4.3.1主导二级、三级、四级文件的制定、修改、废止。

4.3.2外来文件的收集与接收。

4.4文控中心

4.4.1编制受控文件一览表。

4.4.2文件发行、作废、回收、归档等管制。

4.4.3外来文件的编号、归档管理。

5.0程序内容

5.1文件类别、文件类型及其代号：

5.1.1文件类型：管理手册—M程序文件—P作业文件—WI

表单表格—F组织结构—O岗位职责—R

5.1.2文件类别：质量类-Q环境类-E职业健康安全类-S汽车类—C

社会责任类-SA有害物质类-HF

5.1.3作业文件（三级文件）按指导性质分类，代码如下：

5.1.3.1流程性的文件、规范、标准、管理办法、制度等：POM

5.1.3.2现场的操作步骤指导文件：SOP

5.1.3.3设备操作指导书：WIP

5.1.3.4QC工程图：WIR

5.1.3.5工程变更：ECN

5.1.3.6检验作业指导文件：SIP

5.1.3.7外来文件：AF

5.2各部门代码：

部门

总经办

销售部

研发部

PMC部

工程部

仓库

代码

GM

SD

RD

PMC

EN

MD

部门

品质部

生产部

人力资源部

采购

财务部

代码

QD

PD

AD

PR

FD

5.3各类文件“制修废”、审核、核准的权责（见下表）

文件种类

最低权限核准人

最低权限审核者

制订/修订者

第一阶文件

CEO

管理者代表

管理者代表或其指定负责人

第二阶文件

管理者代表

体系工程师

部门经理

管理者代表指定负责人或部门主管

作业指导书/操作规程/岗位职责/组织架构

部门最高主管

体系工程师

工序主管

工序主管指定负责人

图纸、产品技术资料

工程部经理

相关工程师

相关工程师

生产作业指导书(SOP)

工程部经理

现场品质主管

现场生产经理

工程部工程师

表单表格

部门经理

部门经理

部门经理指定人员

注：1.文件的制订与审核可以为同一人。

2.一、二阶文件制订、修订的指定负责人需具备内审员资格或经过相应的培训。

3.三四阶文件制订的指