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国药集团工业有限公司QHSE管理体系
2009年2月份咨询工作计划表
阶段
工作内容
目的
日期
主要负责
备注
第一阶段(1)
项目启动、
标准培训
1企业确定体系领导小组和管理者代表
2体系推进组和内审员名单
体系推进组织保证
2月4日前
企业领导
咨询组指导内审员确定
1管理层体系动员大会和宣贯
领导层了解体系及其
建立过程
2月4日上午
咨询组
公司级领导及中层管理人员参加，尽量使各层次的管理人员参加
GB/T28001—2007、GB/T24001—2004标准培训
学习体系标准
2月4日上午1小时
及下午
咨询组
全体内审员参加
ISO9001:2008标准培训
学习体系标准
2月5日全天
咨询组
危险源和环境因素辨识知识讲解
掌握危险源和环境因素辨识知识
2月6日上午
及下午1小时
咨询组
内审员考试
了解内审员对所学内容掌握情况
2月6日下午2小时
推进组
考卷提交咨询组长
第一阶段(2)
质量诊断、环境因素、危险危害因素辨识
环境因素、危险源辨识现场指导（顺义区）
使各部门内审员和骨干进一步掌握辨识知识
2月9日全天
推进组/咨询组
分别对各部门进行现场辨识指导
环境因素、危险源辨识现场指导（廊坊区）
使各部门内审员和骨干进一步掌握辨识知识
2月10日全天
推进组/咨询组
环境因素、危险源辨识及其汇总
2月11日至18日
企业推进组
电子版提交咨询组长
确定质量诊断结果和环境因素、危险危害因素清单（评价出重点）
确定特殊工序和关键工序、确定重要环境因素和重要危险危害因素
2月23日、24日
推进组/咨询组
企业协助对现状进行调查
阶段
工作内容
目的
日期
主要负责
备注
第一阶段（3）
体系策划
1结合现有组织机构、职责及需要的资源，确定体系职责分配表
确定体系职责、过程控制要求、管理方案、文件结构，并确定文件编写计划
2月25、26、27日
推进组主责/咨询组
2提出拟订方针和目标
3确定体系过程并策划各过程的控制要求和管理方案
推进组/咨询组
4确定体系文件结构和程序文件清单
5确定需新建和完善的管理制度、技术规范、作业指导书等清单
注：1以上是2月份咨询计划，计划有可能根据实际工作进展情况进行更改或调整；
2体系策划完成后，安排文件编写培训，组成文件编写小组；
3咨询组完成每一阶段工作后会形成下一阶段的工作计划，提交推进组；
4环境、危险
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