公司管理体系内部审核清单模板.docVIP

××安装工程

管理体系内部审核检验清单

被审核部门：

要素号

审核关键点及方法

Y/N

客观证据统计

Q5.3

查看是否熟知管理方针、目标和指标

E/S4.2

经理部是否进行企业方针、目标宣传

Q5.4.1-2E/S4.3.3

有没有制订该工程项目总体策划和控制方案，管理方案方法是否明确

本项目标目标和指标是什么

有没有质量、职业健康安全和环境保护计划

报批手续是否完整

目标和指标实施情况

Q5.5.1

本单位组织结构图

E/S4.4.1

依据项目标要求配置了足够人员

各组员分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权

设备资源是否给足够支持

Q4.2.3E/S4.4.5

是否按程序文件要求和要求来控制文件和资料接收和发放

体系文件是否按企业要求管理

是否建立了该项目管理体系现行文件清单

是否明确要求了施工过程中应遵守技术文件和标准、规范

确保凡对管理体系有效运行含相关键作用岗位全部可能得到相关文件现行版本

文件配置能否满足施工需要

失效和作废文件又没有显著标识

Q4.2.4E/S4.5.4

对于工程相关统计是否进行了有效管理，包含质量、职业健康安全和环境保护方面

统计填写是否规范

生产物资、工程产品标识是否明确，并含有唯一性

Q5.5.37.2.3E/S4.4.3

包含到什么样信息交流

经理部是否建立了有效沟通方法，处理工程项目中相关质量、职业健康安全和环境保护问题

包含重大环境原因或危险源外部联络是否进行处理(提问有没有用户或其它相关方安全或环境信息交流)

E/S4.3.1

是否针对本项目进行危险源和环境原因辨识，确定重大危险源和重大环境原因，保持统计

现场确定关键环境原因是否有遗漏

是否针对重大危险源和环境原因制订预防方法和控制方法

是否有职业健康安全和环境控制责任制

在施工组织设计、施工方案时是否针对职业健康安全和环境原因制订方法和措施

施工现场部署是否符合文明工地要求

施工现场是否考虑污水排放、固态废弃物等，是否符合国家相关法律法规要求，是否有控制方法

施工现场是否有减噪或隔声方法

危险品、化学品存放是否符合要求

废弃物搜集、处理是否有管理措施，实施情况

施工用工具及物料是否摆放整齐有标识，施工场地是否清洁，并做到工完场清料清

是否定时对施工现场环境进行检验

是否按程序文件要求对环境原因和危险源进行评价，是否有评价汇报

E/S4.3.2

是否按要求获取本项目标职业健康安全、环境管理和质量体系法律法规

是否保持适用法律法规清单

是否按要求对法律法规适用性进行了评审

是否按要求进行了发放

Q6.2

是否取得企业培训计划，和计划实施情况

E/S4.4.2

新入厂人员是否进行入厂培训和安全三级教育

特种作业人员是否进行教育，持证上岗，证书有效性

分包商是否进行安全和环境教育和培训

特殊工艺上岗作业人员是否进行培训

对于特殊法律法规及其它要求是否组织学习和培训并保持统计

Q7.5E/S4.4.6

机械设备是否指定有专员管理，是否定机定员？特种设备操作是否进行培训

机械设备操作规程是否齐全，司操人员是否取得并熟知操作规程，规程实施情况

机械设备司操人员是否含有对应资格，机械设备及机械设备司操人员证件是否齐全、有效，是否建立设备台帐

在工程开工前是否有机械设备使用计划，是否有本项目标设备维修保养计划？设备维护修理是否按要求进行

是否有本项目标“四防”预案，并有效实施

设备使用和维修是否