CRCC认证检查记录清单.pdf

CRCCCRCC产品认证需要准备的文

件记录总项点分项点文件要求序号文件控制

程序《文件控制程序》质量记录控制程序《质

量记录程序》供应商选择评价控制程序《供应

商选择评价》11文件要求原材料检验或验证和定

期确认检验控制程序出厂检验和型式试验控制

程序《最终产品检验规程》不合格品控制程序

《不合格控制程序》纠正预防措施控制程序

《纠正预防措施控制程序》产品认证标志的保

管和使用控制程序《认证标志管理控制程序》

认证产品变更控制程序《认证产品变更控制程

序》技术文件：完整图纸和技术资料,自行开发

的产品因有全套设计文件和设计验证，设计确

认资料，且具有验证报告

2技术文件工艺文件：工厂应具备生产所需的各种工艺文件,

能够正确指导生产.（其中应规定工装，量具，工艺,材料定额,

工位器具等项,并有工装设计和验证资料.）3记录控制对认证

证书,认证标志的管理和产品一至性的管理要求质量手册4安

全文明生产的管理要求规定认证产品质量活动的各类人员职

责，权限及相互关系，有相应的考核办法管理职责并严格实

5（职责和权限）

施指定一名质量保证负责人和一名认证联

络工程师人力资源6资源管理具有《必备设备，工艺装

备，计量器具和检验手段》设备设施性能精确度满足生产合

格产品的要求产品实施的策划《设计和开发控制程序》《生产

过程控制程序》产品设计标准或规范应是质7产品实现《服

务过程控制程序》《顾客财产控制程序》《量计划的其中一个

内容认证产品变更控制程序》采购过程供应商控制《物资采

购控制程序》8采购

关键部件和原材料的进货检采购产品的验证《产品的监视和

测量控制程序》验项目与附件3必备设备相补（《进货检验规

程》《最终检验规程》《外加对应。供应商提供的合格证工零

部件管理办法》有质量责任人的签名和盖章生产过程9《生

产过程控制程序》的控制1。制度工艺管理制度及考核办法2.

生产工人应严格执行工艺管理制度，按操10工艺管理《工

艺管理制度》等工艺文件进行生产操作1。工厂应对关键工序

进行识别,关设备操作相关设备进行生产的能力，并制导书，

使生产过程受控。11过程控制《关键过程控制制度》2.产品

生产过程中如何对环境条件有要求,满足规定的要求生产稳定

12性生产和服13

产品满足《产品认证实施规则特定要求》

务提供过《服务过程控制程序》程确认对产品质量不易或不

能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴

14特殊过程《特殊过程制度》定，按规定的方法和要求进行

操作，并对适宜的过程参数和产品特性进行监控包装,搬15

《产品防护程序》运和储存

检验设备进行日常操作检查外，还应进行期间核查。当发现

期间核查结果不能满足规定要求时,应追溯至已检应追溯至已检监视和测测

过的产品。必要时应对这过的产品。必要时应对这16量装置的《监视和测量设备控

制程序》些产品重新进行检测。应规制程序》些产品重新进行检测。应规控制定操作人员在发现

设备功能失效时需采取的措施..期间核查结果及采取的调整等期间核查结果及采取的调整等

措施应记录内部审核《内部审核控制程序》测量,分17析和

改进过程检验《生产过程控制程序》过程检验《生产过程控制程序》▲出厂检验《最终产品

不合格品18控制控制

检验规程》《不合格品控制程序》《不合格品控制程序》一致性

控制认证产品19的一致性变更的控制变更的控制《认证产品变更控制

程序》安全文明文明生产《文明生产管理制度》文明生产《文明生产管理制度》2020生产安

全生产《安全生产手册》全生产《安全生产手册》申请方是否按体系文件规定要求实施申请方是否按体系文件规定要求实施

采购产品的控制管理（7。4条款）..重点检查申请方生产过程重点检查申请方生产过程

的控制管理（的控制管理（7.5条款)。申请方是否按检验规范要求进行产品。申请方是否按检验规范要求进行产品

检验并保存相关记录（8.2.4条款）。确认申请方使用的受控条款）。确认申请方使用的受控

零部件和材料是否与零部件和材料是否与CRCCCRCC确认的一致，是否发生变更工厂

质量（9。1条款）。保证能力认证产品的投诉情况和对投诉

的处理。21监督审查证书标志的使用是否符合证