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红卫医院药品采购廉政风险点及防控措施一览表
序号风险点表现形式形成原因防控措施
1、增强服务、廉洁自律
意识。
审批临资料不齐思想认识和利益诱
床科室全或条件不惑，对本院临床业务2、严格责任追究制的落
1
采购申具备同意采及现有药品品规、相实。
请购。关法律法规不熟悉。
3、加强对本院业务及药
品情况的了解。
1、增强服务、廉洁自律
计划性不业务能力不强，对意识。
制定药强，采购品库存药品及临床药品
2、严格责任追究制的落
2品采购种及数量不使用情况不熟悉或存
实。
计划符合临床使在思想认识和利益诱
用需要。惑。3、加强业务学习，提高
业务能力。
采购流程1、严格按程序办理，规
不规范。药范药品采购行为。
组织实品采购计划对采购流程及相关
3施药品未经药局及法律法规不熟悉，监2、加强相关法律法规的学
采购分管院长审管缺失。习。
核就实施采
3、加强采购过程的监管。
购行为。
不合格药
1、严格落实药品库房相关
品进入库房
管理制度。
（包括效期
、外包装、
4药品入药品质量等工作人员业务素质2、加强药品入库验收过程
库验收方面），入不高，不认真核实。的监督。
库药品随行
资料不全3、严格责任追究。
（药品批检
合格证等）
1、建立健全各项财务管理
规定。
药品回款2、加大监督管理。
财务管金额或汇款
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