采购控制管理的基本资料(13个xls 26个doc)74.pdf

1.目的:

确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供给生产所需之材料。

2.范围:

适用于本公司所有物料的采购活动.

3.权责:

3.1相关部门：物料之请购。

3.2采购:物料的采购及追踪。

3.3品管:物料之品质检验.

3.4仓库:负责购进物料的入库及存储.

4.定义：无

5.作业内容：

5.1采购作业流程图(附件一)

5.2请购作业：

5.2.1仓库提出原辅材料需求申请并填写“申购单〞。

5.2.2机器设备、仪器、模具、零件、工治具、办公用品、辅料等，由需求部门

根据实际需要提出请购并填写“设备\仪器\办公用品\配件\辅料申购单〞由

采购人员进行订购或直接购置〔价值500元以下无需填写“采购订单〞〕。

5.3询价作业:

采购在填写“采购订单〞前,对已使用过之原物料行情有变动时,应先进行

询价作业,询价应以原来供给本公司且有能力,有信誉,有经验之合格供

应商作为优先询价对象.

5.4比价作业:

5.4.1采购人员进行新原材料采购作业时,需进行多家比价,选择以品质、价

格、交期等条件符合本公司要求之厂商,呈总经理核准.

5.5采购作业：

5.5.1“采购订单〞需经提出采购的部门课长审核，总经理或代理人核准前方可

安排采购。

5.5.2生产物料的采购需向合格供给商订购。

5.5.4生产急需物料、零件等采购员可按排紧急订购，紧急订购可以放松供给商

选择要求。。

5.6采购资料：

5.6.1所有“申购单〞“采购订单〞须写清楚需购的物料数量，品名规格及

交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的样品。

5.6.2必要时“采购订单〞上注明供货要求及结算方式，作为和供给商的供货

协议。

5.6.3“申购单〞一式二联，第一联为申请单位保存，第二联为采购保存。

5.6.4“订购单〞一式三联，第一联为存根联，第二联为仓管联作收货依据，第三

联为财务联，作为付款依据。

5.7采购物料的跟催:

5.7.1采购人员需根据“采购订单〞上双方协定的交货期进行追踪，并填写“订

购追踪表〞记录交期状况。

5.8采购物品的接收与检验:

5.8.1采购物品到达工厂须有“送货单〞，仓管员必须核查“送货单〞与实物的品

名规格、件数以及与订购单是否一致，确认OK后于供给商送货单上盖

公司的〞收货专用章〞。确认不OK立即通知采购员并拒收此批物料，让

采购员同供给商协商解决。

5.8.2仓管接收此批物料后放置于〞来料待检区〞并填写?送检申请单?交由IQC

检验。

5.8.3IQC检验合格后通知仓库入库,假设不合格时,按不合格品管制程序

运作。

6.相关文件：

6.1品质手册

6.2供给商管理程序

6.3不合格品管制程序

7.相关表单：

7.1申请单

7.2采购订单

7.3订购追踪表

7.4设备、仪器、工具、办公用品、配件、辅料申购单

8.附件:

8.1附件一:采购作业流程图:

附件一:采购作业流程图

需求申请

课长审核

交采购员询价比价议

价

开采购订单

总经理核准

下达供给商

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