气瓶检验质量管理手册含程序文件符合TSGZ7001-2021《核准规则》附录F.docx

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文件编号：NJYM/SC-A/0-2024

受控状态：□受控?非受控

发放编号：NJYM-001

版本号：A/0

质量手册含程序文件

符合TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》附录F的“特种设备检验机构质量管理体系要求”F1~F7所有要素规定。

编制：maszhc

审核：×××

批准：×××

颁布日期：2024年5月4日实施日期：2024年6月4日

南京××雅米气瓶检验有限公司

气瓶检验质量管理手册

编号：NJYM/SC-A/0-2024

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第0章

目录

第A版第0次修改

目录

TOC\o1-2\h\z\u0.1修订页 5

0.2颁布令 6

0.3公司声明 7

0.4质量方针及目标批准令 8

0.5人员任命书 11

1.0职责和范围 12

2.0引用文件 13

3.0术语、定义与缩写 14

4.0适应范围 15

5.0公司概况 16

6.0行政管理和质量管理组织机构图、职责和隶属关系描述 17

6.1行政组织机构 17

6.2质量管理组织机构 18

6.3职责与权限 18

7.0岗位职责及权限 20

7.1目的 20

7.2适用范围 20

7.3人员岗位职责 20

7.4部门主要职责 27

7.5关键岗位人员的权力委派 28

8.0质量管理体系 29

8.1质量管理体系一般要求 29

8.2质量管理体系文件的组成 30

8.3质量管理手册的管理 31

8.4文件控制 32

8.5记录（信息）控制 33

9.0管理职责 36

9.1质量方针 36

9.2质量目标 36

9.3组织结构及职责 37

9.4管理评审 37

9.5其他职责 38

10.0资源管理 40

10.1总则 40

10.2人员管理 40

10.3检验仪器设备管理 41

10.4检验设施管理 44

11.0检验实施 45

11.1气瓶检验实施的策划 45

11.2检验任务控制 45

11.3工作指令控制 45

11.4检验方法控制 46

11.5服务和供应品控制 47

11.6外委工作 48

11.7样品控制 49

11.8检验安全控制 49

11.9检验报告（证书）控制 51

11.10检验工作监督控制 53

12.0分析与改进 55

12.1内部审核控制 55

12.2不符合控制 56

12.3纠正措施控制 57

12.4预防措施 58

12.5投诉控制 59

12.6数据分析控制 60

13.0与政府、行业和客户关系 62

13.1接受政府监督管理 62

13.2公正性、独立性和保密义务 64

13.3行业自律 65

13.4能力评价 66

附录1管理制度清单 67

附录2操作规程（作业指导书）清单 69

附录3操作记录（见证表卡）清单 70

附录4行政组织机构图 71

附录5质量管理体系结构图 72

附录6质量管理体系职能分配表 73

附录7气瓶检验工作人员一览表 75

附录8法规标准一览表 76

附录9经理及授权责任人识别 79

附录10气瓶检验流程和质量控制图 80

附录11气瓶检验质量控制点一览表 81

附录12体系文件编号办法 82

第一章文件控制程序NJYM/CX-01-2024 87

第二章岗位责任制NJYM/CX-02-2024 91

第三章记录与信息控制程序NJYM/CX-03-2024 100

第四章数据控制和保护程序NJYM/CX-04-2024 104

第五章合同评审控制程序NJYM/CX-05-2024 106

第六章气瓶管理制度NJYM/CX-06-2024 109

第七章服务和供应品采购管理程序NJYM/CX-07-2024 119

第八章实施纠正和预防措施控制程序NJYM/CX-08-2024 121

第九章投诉与抱怨处理程序NJYM/CX-09-2024 125

第十章不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-20