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A-3

新设备、工装和测试设备检查表

顾客或内部零件编号

序号 问题 是 否

1 设计是否要求

a 新材料

b 快速换型

c 产量波动

d 防误

2 是否已准备好清单，以识别：(包括所有供应商)

a 新设备

b 新工装

c 新的测试设备(包括检查辅具和检查辅具的标准件)

d 是否考虑了设备和工站状态的安灯探测

3 是否以根据顾客要求商定验收准则并将其文件化：(包括所有供应商)

a 新设备

b 新工装

c 新的测试设备(包括检查辅具)

4 在工装和/或设备制造商处是否会进行初始能力研究

5 测试设备的可行性和准确性是否已确定

6 在设备验收期间，是否考虑验证自动化系统之间的通信(即顾客门户、数据收集、函数捕获、可追溯性、软件兼容性)

7 设备和工装的预防性维护计划是否完整

a 关键工装和机器零件需要最/最大库存水平——长交货期零件

8 对于无法保留在库存中的交货时间较长的项目(零件),是否制定了应急计划

9 新设备和工装的设置说明是否完整且易于理解，并且采用作业指导书格式

10 设备供应商的工厂是否可以使用具备能力的量具来进行初始过程能力研究

a 是否分配了足够的资源来支持数据收集

b 是否有计划对所有尚未确认的防错设备进行100%检查，直至确认完成

11 是否为每台设备创建了防错清单(需要完成APQP中的其他过程)

12 是否会在加工工厂进行初始过程能力研究

13 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性

14 确定验收标准时是否考虑了产品特殊特性

15 制造设备是否有足够的产能来处理预测的生产数量和服务数量

16 测试的产量是否足以提供足够的测试

17 测量设备是否经过验证并记录在案，表明其符合所需的测量和测试范围

18 PFMEA是否已被理解并纳入工装和设备设计中

19 是否已根据顾客要求汇报变更情况

*每个“否”项目都必须有批准的行动计划

A-4产品/过程质量检查表

顾客或内部零件编号

序号 问题 是 否

1 控制计划的开发是否需要顾客协助或批准

2 组织是否已识别谁将担任与顾客的质量联络人

3 组织是否已识别合格且经过培训的员工将担任其供应商的质量联络人

4 质量管理体系是否已根据当前顾客特定要求(CSR)进行评审和批准

5 是否有足够的人员来负责

a 控制计划要求

b 全尺寸检验

C 工程性能测试

d 问题反应和解决分析

e 编程(系统更新)

f 作业指导书维护/更新(及时更新)

6 是否有文件化的培训方案

a 包括所有员工吗

b 列出谁接受过培训与目前的状态及己完成培训的内容(例如：当前培训计划、哈维·鲍尔四象限图

c 提供培训计划吗

7 培训是否已完成

a 统计过程控制

b 能力研究

c 解决问题

d 防误(例如，防错/“红兔子”)

e 反应计划

f 物料搬运(不良品的处理)

g 已识别的其他主题

8 每项操作是否都提供了与控制计划相关的过程说明

9 每个工作站是否都能获取标准操作说明

10 操作说明是否包含图片、图表并采用易于理解的语言

11 是否已识别出所有特殊特性

a 如果有，它们是否张贴在工站

12 标准操作员说明中是否包含传递特性

13 操作员/团队领导是否参与开发标准操作员指导书

14 检验指导书是否包括

a 工程性能规范容易是否理解

b 测试频次是否基于行业标准、统计过程控制方法

b 如果抽样频次不是100%,频次是否基于产量以支持有效遏制(请参阅AlAG控制计划手册。表格位置23,可了解更多详细信息)

d 样本量

e 反应计划

f 文件化要求

15 视觉辅具

a 适当、容易理解、全面

b 可用的

c 易于得到

d 被批准的

e 标注日期和最新

16 对于诸如基于统计过程控制的失控情况等问题，是否有实施、维护和建立反应计划

的程序

17 是否存在包含根本原因分析的已识别的问题解决过程

18 在检查点，操作员是否可以获得最新的图纸和规范

a 是否已按照顾客要求完成工程测试并保留记录(尺寸、材料、外观和性能)

19 当前的表格/日志是否可被相关人员获得用以记录检验结果

20 以下内容可获得并放置在操作过程中的适当位置

a 监视和测量设备

b 检具说明

c 参考样件

d 检验日志

21 是否已经制定了以适当的、确定的频次对检具及测试设备进行认证和校准的规定

22 所需的测量系统能力研究如何

a 已完成并记录