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大型集团公司内部控制工程实施控制流程
总裁财务部工程部经理项目部施工单位部门
总裁
财务部
工程部经理
项目部
施工单位
步骤
按照合同进行施工填报工程质量
按照合同
进行施工
填报工程质量进度等报表
审查报表
监督
检查
给予配合现场检查工程
给予配合
项目进展
比较合同条款和
实际进展是否存
在差异
项目存在
项目
￥日
审核相关
审核相关财务报表
度、技术报表
风险差异同施工单位协商提出差异解决建议
风险差异
同施工单位协商
消除
项目
提出差异解决方案←审审审
提出差异
解
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