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企业内部控制调研表-财务报告
第十四号财务报告:是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。
至少需关注的风险点
(一)编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度,可能导致企业承担法律责任和声誉受损。
(二)提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序。
(三)不能有效利用财务报告,难以及时发现企业经营管理中存在的问题,可能导致企业财务和经营风险失控。
序号
控制要点
是否已设立内控措施
制度名称或代替措施情况等说明
制度条款
是否已执行
本年度1、2、3季执行情况(是:√/否:×)
执行效果(以达到控制目标的程度分:优/良/中/
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从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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