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风能利用设备企业风险管理与内控
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风能利用设备企业风险管理与内控
目录
TOC\o1-9前言 3
一、流程风险的识别和评估 3
(一)、风险清单识别法 3
(二)、流程图法 5
(三)、风险矩阵评估法 6
(四)、内部威胁分析法 6
二、公司概况 8
(一)、公司基本信息 8
(二)、公司主要财务数据 8
三、风能利用设备行业企业业务流程管理 9
(一)、业务流程的建立 9
(二)、业务流程的优化 10
(三)、业务流程的重组 10
四、战略风险的识别 12
(一)、风能利用设备行业企业在确定愿景及使命时的风险识别 12
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