企业管理督查办法8362.doc

企业管理督查办法8362

为了强化执行力，保证各项治理制度的贯彻落实，促进我场治理上台阶、上水平，切实提高经济运行质量，圆满完成年度生产经营任务目标，依照集团公司文件精神，经总场研究决定实行内部治理督察制度。

一、督察原则与方式

1、督察工作以生产经营、差不多建设目标的完成情形为核心，与现场治理工作相结合，以强化执行力为重点，切实把各项治理措施落到实处。

???2、实行两级治理督察。一是各分场（厂）对各自所属单位进行督察；二是总场对各分场（厂）进行督察。以各单位内部督察为主，总场定期对各单位的督察情形进行调度。

3、采取专业督察与综合督察相结合的方式，不定期、不定时、不定点的全方位督察。

二、督察内容

对各单位生产、经营、差不多建设等各方面的治理制度贯彻落实情形和目标任务完成情形进行督察。要紧包括：

1、治理制度的贯彻落实

要紧内容：对集团公司、总场公布的各项治理制度、规定是否及时进行贯彻落实。包括：贯彻传达情形，依照总场的要求制订的适合本单位实际的制度、意见、措施，以及在本单位的实施情形。

2、企业治理情形

是否存在着治理不严、标准不高、治理粗放、随意性大的问题。

3、招（议）标治理

内部招标治理制度情形；对额度以上的物资、设备采购和土建安装等是否进行规范招（议）标；限额以上的招（议）标是否按规定程序报批；招标记录是否齐全。

4、工程项目治理

实行项目经理责任制情形；项目治理制度制定情形；基建、技改、大修等项目的质量、工期、投资额度操尽情形；项目是否按期达产达效，是否存在盲目投资造成白费问题等。

5、应收账款

促销促收措施制度及实施情形；应收账款年度操纵额完成情形。

6、原材物料的治理

要紧内容：内部关于原材物料的采购、保管、出库、库存定额治理等治理制度的制订、执行情形；闲置物资、清欠物资的治理、串换、变现情形。

7、产成品的库存、销售治理

要紧内容：单位产成品的库存、销售治理制度的制订情形，及具体执行情形。

8、生产过程中的工艺治理、设备治理、安全治理

要紧内容：单位生产过程中的工艺治理、设备治理、安全治理等方面制度的制订情形，制度执行情形；是否杜绝了装备的跑、冒、滴、漏现象。

9、人力资源治理

工资定额的操尽情形，工资性费用的列支情形，职员及临时工是否按规定雇佣等。

10、现场治理

要紧是指生产、办公、生活现场的环境治理。要紧内容：现场达到环境整洁、物流有序的要求；单位内部建立健全有关部门规章制度情形；内部现场治理开展情形；是否存在长流水、长明灯现象；内部现场治理检查、奖惩情形。

11、劳动纪律

要紧内容：单位在劳动纪律方面的制度制订情形，单位职工个人遵守劳动纪律情形，岗位责任制的落实情形（迟到、早退、脱岗、睡岗等），内部监督检查情形。

12、信息治理系统的使用情形

是否按照盐场的信息系统治理规定使用。

13、生产经营工作中的其他方面。

三、考核及处罚

督察小组对各单位生产经营治理情形认真进行督察，对存在的问题进行科学分析，着重查找主观缘故，并及时通知该单位限期整改。如发觉未按督察组要求进行整改的，通报批判并扣罚要紧负责人及单位年（岗）薪。对存在严峻违章、违纪和治理纷乱的单位，由督察组提出对该单位要紧负责人或班子进行调整或诫勉意见，报总场研究后按有关程序处理。

四、组织领导

为了保证治理督察制度的贯彻实施，总场成立督察领导小组，成员组成如下：

组长：***

副组长：***

成员：***

领导小组下设办公室，办公室设在企管处，***兼任办公室主任。

五、其他

1、各单位都要成立相应的由单位负责人为组长的督察小组，配备督察人员，负责本单位范畴内的督察工作。结合自己的实际情形制定各自的督察制度和方法，要简便易行，注重实效。

???2、各单位每月3日前将本单位上月的督察情形报总场督察领导小组办公室，总场督察领导小组办公室汇总整理后上报集团公司。

六、本方法从下发之日起施行。